就是我們有個(gè)個(gè)體戶，開了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司，白酒是自制的，但是自制的成本沒有在賬面體現(xiàn)，要怎么申報(bào)消費(fèi)稅呢？消費(fèi)稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的，怎么處理比較好？如果跨月，銷貨退回呢
你好這里是按照銷售額申報(bào)消費(fèi)稅，你需要把這塊成本補(bǔ)上來
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就是我們有個(gè)個(gè)體戶，開了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司，白酒是自制的，但是自制的成本沒有在賬面體現(xiàn)，要怎么申報(bào)消費(fèi)稅呢？消費(fèi)稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的，怎么處理比較好？如果跨月，銷貨退回呢
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老師，我想請(qǐng)教個(gè)問題，就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個(gè)酒，這個(gè)酒是我們市場(chǎng)從一個(gè)酒廠進(jìn)的，這個(gè)沒問題，他可以給我們開發(fā)票，我就是有進(jìn)項(xiàng)，我也可以開銷項(xiàng)，但是我們現(xiàn)在還賣一種酒，這個(gè)酒就怎么說呢，就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的，他只不過說白了，他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣給我們，然后呢，他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票，他就不給我們開發(fā)票，但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢，我自己買的包裝盒子什么的，我現(xiàn)在對(duì)外賣，我要開發(fā)票，就現(xiàn)在這種沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)的話，是不是這個(gè)不太合規(guī)？
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老師，我們這面主營(yíng)銷售白酒，我們從那面公司進(jìn)貨，這個(gè)供應(yīng)商給我們提供銷售費(fèi)用，比如我們招待客戶的費(fèi)用，只要有普票，公司是給報(bào)銷的，每次報(bào)給公司之后，公司把這部分錢飯費(fèi)放到賬存款里面，之后我們進(jìn)貨的時(shí)候用來頂貨款，另外賬存款還有一部分價(jià)格保證金，這個(gè)保證金是每年交夠15萬就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司?，F(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費(fèi)用，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我掛上，我該怎么掛呢
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湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類、卷煙和高檔化妝品。2021年8月初，該公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅額)；2021年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳納工作。(2)8月5日，將生產(chǎn)的高檔化妝品200套銷售給星沙日化批發(fā)部，開具的增值稅專用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元，增值稅稅額5200元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日，將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬家慧超市，貨款已收到；另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金，不含增值稅)，成本為2000元/噸。怎么做分錄
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湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類、卷煙和高檔化妝品。2020年8月初，該公司“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅)；2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳工作。(2)8月5日，將生產(chǎn)的高檔化品200套銷售給星沙日化批發(fā)部，開具的增值稅專用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元，增值稅稅額5200元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日，將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬家慧超市，貨款已收到；另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金，不含增值稅)，成本為2000元/噸。(4)8月12日，銷售給株洲商社自產(chǎn)散裝糧食白酒15噸，不含稅單價(jià)6000元，總價(jià)款為90000元。(5)8月13日，用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償宏大公司貨款60000元，不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒本月每噸售價(jià)在5400-6400元浮動(dòng)，平均售價(jià)為5900元。(6)8月14日，將一批自產(chǎn)的高檔化妝品作為福利發(fā)給職工個(gè)人。這批高檔化品成本為8000元。
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開的是白酒的發(fā)票
怎么申報(bào)呢
開的白酒的，需要按照銷售額和數(shù)量，消費(fèi)稅表稅率是20%和定額結(jié)合那個(gè)
申報(bào)期知道銷貨退回的話，可以零申報(bào)嗎
申報(bào)表沒有地方填
不可以，因?yàn)槟愕陌l(fā)票已經(jīng)開具了，必須先申報(bào)，后期發(fā)票沖紅再紅字沖減申報(bào)
無法填制申報(bào)表，如果我當(dāng)期零申報(bào)，后面再紅字沖回可以嗎
零申報(bào)，你后期怎么沖？
我剛剛試了零申報(bào)，申報(bào)成功了，次月開紅字發(fā)票沖，現(xiàn)在就是消費(fèi)稅太高了，有沒有更好的辦法，而且申報(bào)表沒有地方填制，如果我零申報(bào)會(huì)怎樣呢
你這個(gè)情況沒有遇到過
因?yàn)樯陥?bào)表也填不了，主稅是其他酒，發(fā)票也開錯(cuò)了，但是跨月了。那怎么處理是最好的呢
按照錯(cuò)誤額的申報(bào)，次月再修改
申報(bào)后是要馬上繳稅嗎？
是的，申報(bào)后需要馬上繳稅的
我這種情況可以先零申報(bào)嗎
不可以，你開具發(fā)票銷售了
問題是申報(bào)表沒法填啊，只能填其他酒的
沒有白酒的
你這個(gè)情況問問稅務(wù)局吧