我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

老師，做3月賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件里沒有計(jì)提所得稅的分錄，報(bào)稅時(shí)有所得稅，現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，產(chǎn)生了所得稅，是不是得作廢申報(bào)表，重新回財(cái)務(wù)軟件里計(jì)提所得稅后，再重新申報(bào)報(bào)表呀？

在電子稅務(wù)局上2023年財(cái)務(wù)報(bào)表里面沒有所得稅費(fèi)用（沒計(jì)提），今天匯算申報(bào)了的時(shí)候就把所得稅交了，這個(gè)，得不得改下申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢

老師你好，季度做完賬務(wù)后，要計(jì)提企業(yè)所得稅，不知道企業(yè)所得稅具體核算下來是多少，那么是不是先不計(jì)提，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后按照系統(tǒng)里面的利潤表金額在申報(bào)的月初填 企業(yè)所得稅申報(bào)表，再進(jìn)入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了，再寫一筆計(jì)提所得稅的分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)？

老師，那已經(jīng)預(yù)交了4季度的所得稅，但是今年發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用沒有計(jì)提，然后反結(jié)賬計(jì)提到4季度，改了4季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣所得稅怎么辦，退回來重新申報(bào)嗎？還是不用管了，等匯算完再退補(bǔ)那如果等匯算再退，改了4季度財(cái)務(wù)報(bào)表，和4季度已經(jīng)申報(bào)的所得稅報(bào)表不一致啊，這樣可以嗎