老師，財(cái)務(wù)軟件做賬是先出報(bào)表，反結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提稅金，計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是和計(jì)提之后的利潤(rùn)總額一樣嗎？如果一樣的話申報(bào)的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計(jì)提的不一樣了?

老師好，每個(gè)月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證，然后打出來(lái)，根據(jù)所有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在軟件上做分錄，人員工資、報(bào)銷費(fèi)用這些做完以后，先不要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表填寫好，然后根據(jù)報(bào)表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計(jì)提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫企業(yè)所得稅報(bào)表，生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，生成一個(gè)完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。是這樣嗎？

企業(yè)每個(gè)季度末計(jì)提企業(yè)所得稅，如果是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前根據(jù)利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)*相應(yīng)稅率來(lái)計(jì)提，那這個(gè)計(jì)提分錄做完后再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，最后記賬再出利潤(rùn)表，這個(gè)利潤(rùn)表的本來(lái)累計(jì)數(shù)不是還得再減去企業(yè)所得稅，那這最后申報(bào)的時(shí)候應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅還是跟計(jì)提的不一樣啊？不知道描述的夠不夠清楚，有沒(méi)有老師能詳細(xì)解釋一下

使用金蝶軟件，企業(yè)第一季度盈利需要交企業(yè)所得稅，是先結(jié)轉(zhuǎn)完損益出報(bào)表后根據(jù)報(bào)表填申報(bào)表后自動(dòng)算出來(lái)要繳納企業(yè)所得稅的金額后，去金蝶軟件刪掉結(jié)損益那張憑證后計(jì)提企業(yè)所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后再根據(jù)新的報(bào)表填申報(bào)表還是怎樣的操作流程？謝謝

老師你好，季度做完賬務(wù)后，要計(jì)提企業(yè)所得稅，不知道企業(yè)所得稅具體核算下來(lái)是多少，那么是不是先不計(jì)提，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后按照系統(tǒng)里面的利潤(rùn)表金額在申報(bào)的月初填 企業(yè)所得稅申報(bào)表，再進(jìn)入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了，再寫一筆計(jì)提所得稅的分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)？