老師，財(cái)務(wù)軟件做賬是先出報(bào)表，反結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提稅金，計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是和計(jì)提之后的利潤(rùn)總額一樣嗎？如果一樣的話申報(bào)的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計(jì)提的不一樣了?
你好；? 一般是先計(jì)提稅金 結(jié)轉(zhuǎn)后? ? ? 出報(bào)表的；? ? ? ? ?是的要和你利潤(rùn)表的一起的? ?
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老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 然后看損益表利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅 再反過(guò)賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬 再把凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 然后在過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過(guò)賬
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老師， 所得稅季度預(yù)繳 計(jì)提所得稅的金額怎么計(jì)算?。课沂切率?。 1.是要先做賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益后，然后看利潤(rùn)總來(lái)計(jì)算嗎？ 2.請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額是取季度數(shù)嗎？是4－6月一共的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算嗎？乘以實(shí)際的稅率，我們是不到100萬(wàn)，稅率是5%然后再減半嗎？ 3. 這樣計(jì)算出實(shí)際要交的，然后再刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，再計(jì)提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？ 3.
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老師，財(cái)務(wù)軟件做賬是先出報(bào)表，反結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提稅金，計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是和計(jì)提之后的利潤(rùn)總額一樣嗎？如果一樣的話申報(bào)的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計(jì)提的不一樣了?
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計(jì)算季度企業(yè)所得稅，是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，看利潤(rùn) 總額的金額*0.025嗎？算出之后，再做一張所得稅計(jì)提的憑證，重新再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅計(jì)提后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，那么利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和計(jì)提前不一致，報(bào)表怎么樣填寫(xiě)呢？
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老師，我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù)，需要升級(jí)為一般納稅人嗎？
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企業(yè)賬戶注銷了，金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
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接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司，發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開(kāi)給個(gè)人的，合理嗎
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老師，買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款，但是房產(chǎn)證下來(lái)后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款，這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候，怎么選擇，商業(yè)貸已經(jīng)終止，只有公積金貸款合同，就選公積金嗎？首次還款就選8月份嗎？謝謝
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老師，您好，錄好的網(wǎng)課，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
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老師，我們公司屬于人力資源公司性質(zhì)，一般納稅人，差額征稅，跟一些政府部門合作，我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下，我收到成本票專票，按價(jià)稅合計(jì)全額記成本，進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理，然后還有的成本票按不含稅金額入成本，5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減，我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了，不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減，啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
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公司變更法人代表，原法人代表名下股權(quán)不變，新法人代表沒(méi)有股權(quán)，可以么
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老師，下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增，如果應(yīng)該調(diào)增，這個(gè)用不用調(diào)賬？
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那計(jì)提也是要根據(jù)為計(jì)提之前的利潤(rùn)表計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi)??？
?你好；? ? ? 是的； 計(jì)提是按照你們利潤(rùn)表? 利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的??
那這樣的話計(jì)提的稅費(fèi)和申報(bào)計(jì)提后的利潤(rùn)總額得出來(lái)的稅費(fèi)不一樣了??？這個(gè)我覺(jué)得就好像循環(huán)一樣。
?你好；? ? ? 不會(huì)的；? 先根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算出所得稅 ； 繳納后；? 所得稅費(fèi)用 要結(jié)轉(zhuǎn)? 在去影響本年利潤(rùn)的 在? ?處理結(jié)賬? ?
老師能再詳細(xì)地說(shuō)一下嗎？
?你好；? 上面就是詳細(xì)的講解哦? ? ? ?
那你的意思是申報(bào)所得稅的利潤(rùn)總額填的是之前為計(jì)提稅費(fèi)前的利潤(rùn)總額嗎？
?你好；? ? ? 是的；? ? 把你利潤(rùn)總額根據(jù) 收入減去成本費(fèi)用? 等的數(shù)據(jù)計(jì)算來(lái)寫(xiě)? ?
謝謝老師！
?不客氣的幫到你就好? ?