老師，我這個(gè)固定資產(chǎn)是500萬(wàn)元以下的 2023年購(gòu)入，2023年稅前一次性扣除310,876.95元 2023年會(huì)計(jì)賬計(jì)提了兩個(gè)月的折舊了13228元 2024年的這個(gè)表應(yīng)該怎么填 我這樣填正確嗎？ 賬載折舊金額是1-3月份會(huì)計(jì)記賬的折舊的合計(jì)數(shù)嗎？
你好，第二列填寫的是你2023年賬上折舊的金額。
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老師，有兩個(gè)問題，1請(qǐng)問下按照稅收一般規(guī)定計(jì)算折舊，這里應(yīng)該怎么填？2我今年購(gòu)入的固定資產(chǎn)是4142472.96賬載折舊里今天的固定資產(chǎn)折舊是329540.55里面還有938450.76是去年做了固定資產(chǎn)一次性扣除的資產(chǎn)今年的折舊，這樣對(duì)嗎？
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老師您好！我公司2023年3月份買了一臺(tái)300萬(wàn)元的設(shè)備，我要一次性扣除。那我是從4月份開始，每月按正常折舊計(jì)提，直到做匯算的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表，調(diào)減？還是我應(yīng)該全部一次性計(jì)提300萬(wàn)折舊？之后每月正常計(jì)提的折舊在匯算時(shí)調(diào)增？哪個(gè)更合理呢？
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老師第一個(gè)表這個(gè)是第四季度固定資產(chǎn)一次性折舊了，第二個(gè)是會(huì)算清繳的數(shù)，您看我填寫的對(duì)嗎頭一次填，因?yàn)?023年7月購(gòu)入的8月到12月計(jì)提折舊貸8到12月貸方合計(jì)7529.59乘以5個(gè)月是37647.95
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老師，我這個(gè)固定資產(chǎn)是500萬(wàn)元以下的 2023年購(gòu)入，2023年稅前一次性扣除310,876.95元 2023年會(huì)計(jì)賬計(jì)提了兩個(gè)月的折舊了13228元 2024年的這個(gè)表應(yīng)該怎么填 我這樣填正確嗎？ 賬載折舊金額是1-3月份會(huì)計(jì)記賬的折舊的合計(jì)數(shù)嗎？
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老師 我們 2023年6月公司名下買的小汽車 36萬(wàn) 然后7月開始每個(gè)月計(jì)提折舊 現(xiàn)在申報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào) 這個(gè)固定資產(chǎn) 怎么填呢 是選擇一次性扣除 還是跟賬目一樣的折舊扣除呢 填在哪一行呢
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我現(xiàn)在填的是2024年第一季度的所得稅申報(bào)表附表。不是2023年的匯算清繳。
2024年的這里不能填寫。
2023的賬上折舊金額已經(jīng)在2023年第四季度填了
因?yàn)檫@個(gè)只限當(dāng)年購(gòu)買的。
那我2024年要怎么填？23年一次性扣除了，后面不是要每個(gè)月納稅調(diào)增嗎？
你好，會(huì)算青椒的時(shí)候調(diào)燈就行。
季度預(yù)繳的時(shí)候不用調(diào)。
那我這個(gè)表還需要填嗎？是按23年的數(shù)據(jù)填嗎
你好，預(yù)繳的這個(gè)表格不用填寫。