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同學(xué)您好，我先看一下再給你答復(fù)哈。

2024-03-15

您好，不可以這樣操作的，會(huì)計(jì)上還是直線法折舊，年度所得稅匯繳里納稅調(diào)整的 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用，是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn)，按月計(jì)提折舊稅務(wù)上:匯算清繳時(shí)，《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填列一次性扣除注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí)，不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致，允許存在稅會(huì)差異。

2024-01-04

您好，不是的哦，這個(gè)政策是所得稅優(yōu)惠，我們?cè)谒枚惿陥?bào)里填寫(xiě)的稅法加速折舊，賬上面還是直線法折舊。 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用，是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn)，按月計(jì)提折舊稅務(wù)上:匯算清繳時(shí)，《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填列一次性扣除注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí)，不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致，允許存在稅會(huì)差異。

2024-01-05

第1列資產(chǎn)原值、4資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、填原值 5稅收折舊攤銷(xiāo)額、8列累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額，如果是平均年限法就是你賬上的折舊本年折舊攤銷(xiāo)額就是去年的折舊累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是從購(gòu)買(mǎi)的去年的如果你要一次性扣除直接在一次性扣除欄填原值加速折舊不需要填

2021-05-12

同學(xué)你好應(yīng)在 12 月確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用。因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn) 9 - 12 月會(huì)計(jì)折舊與稅法一次性扣除的差異在 12 月已形成，雖第 4 季度申報(bào)時(shí)才填加速折舊表，但遞延所得稅費(fèi)用在產(chǎn)生暫時(shí)性差異的當(dāng)期即 12 月確認(rèn)。

2025-01-17

齊紅老師解答 2024-03-15 20:47

同學(xué)您好，這樣填寫(xiě)是對(duì)的哈。

快賬用戶8949 追問(wèn) 2024-03-15 20:50

到12月份我我有盈利，9千多減去一次性折舊32萬(wàn)多那我主表有負(fù)數(shù)才對(duì)呀

我現(xiàn)在得交企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2024-03-15 20:56

同學(xué)您好，稅法是允許一次性扣除的，在想第二個(gè)表稅收折舊那里填錯(cuò)啦。應(yīng)填一次性扣除固定資產(chǎn)的原值。購(gòu)入價(jià)值不超過(guò)5000元的固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)處理依舊按照不超過(guò)5000元計(jì)入固定資產(chǎn)(假設(shè)不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣),后續(xù)照常計(jì)提折舊(按照不低于稅法規(guī)定的該資產(chǎn)最低使用年限計(jì)提),稅法允許一次性扣除的折舊,形成準(zhǔn)則與稅法的差異。

快賬用戶8949 追問(wèn) 2024-03-15 21:00

老師這回對(duì)了吧，其他的都不用還就是把稅收折舊改了

齊紅老師解答 2024-03-15 21:02

同學(xué)您好，這樣是對(duì)的啦。因?yàn)闀?huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法上的暫時(shí)性差異，等于稅法上多認(rèn)可折舊額，所以就是納稅調(diào)減。

快賬用戶8949 追問(wèn) 2024-03-15 21:04

老師不行讓重填

齊紅老師解答 2024-03-15 21:08

同學(xué)您好，第五行第8列那里也是稅法上的累計(jì)折舊，這里就是也要填一次性折舊金額，填寫(xiě)380442.48，這樣應(yīng)該就可以啦，你試試