老師 想問(wèn)一下 我這邊計(jì)提了壞賬 計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出 但沒(méi)有做專項(xiàng)報(bào)告 也不準(zhǔn)備抵扣所得稅 在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí) 財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表 就會(huì)不一致 這樣會(huì)不會(huì)有影響 應(yīng)該是怎么做好

老師，我們公司在第一季度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，記在其他收益科目了?，F(xiàn)在在申報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的時(shí)候，沒(méi)有這一項(xiàng)，我應(yīng)該把這個(gè)金額放在營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)貼科目嗎？

老師您好！我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，是在沒(méi)結(jié)賬的情況下申報(bào)的，現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營(yíng)業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致，而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么處理

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入，然后按照6%來(lái)價(jià)稅分離。請(qǐng)問(wèn)，在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候，不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎？計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候，不含稅的收入，就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎？

老師，我想問(wèn)一些余額表與增值稅申報(bào)表之間的關(guān)系，下圖是查詢2季度申報(bào)的數(shù)據(jù)，余額表里的收入期末余額是與申報(bào)表一致的嗎？余額表期末余額是44147還是29957呢？主要是有時(shí)候太忙，先申報(bào)了再做賬，這個(gè)賬與申報(bào)表應(yīng)該怎么對(duì)應(yīng)起來(lái)調(diào)整呢？