我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

我是財(cái)務(wù)軟件直接計(jì)提的所得稅，這個(gè)所得稅直接按照我最新的這個(gè)季度的利潤計(jì)提的，所以就比較高，既沒有做小微企業(yè)減免也沒有做彌補(bǔ)虧損，而電子稅務(wù)局申報(bào)表確體現(xiàn)了小型微利的減免，有彌補(bǔ)了虧損，這樣我的賬和申報(bào)表不一致 這樣我該如何做分錄？

老師 想問一下 我這邊計(jì)提了壞賬 計(jì)入了營業(yè)外支出 但沒有做專項(xiàng)報(bào)告 也不準(zhǔn)備抵扣所得稅 在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí) 財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表 就會(huì)不一致 這樣會(huì)不會(huì)有影響 應(yīng)該是怎么做好

老師您好，想問一下我在電子稅務(wù)局申報(bào)二季度企業(yè)所得稅，目前在財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送環(huán)節(jié)填寫三表一注，都填完了“上傳文件”時(shí)，提示“您上傳的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型與正在申報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型不一致，請(qǐng)重新上傳”，我接下來該怎么樣操作

老師，我有一年沒做會(huì)計(jì)了，現(xiàn)在代一個(gè)專業(yè)合作社的賬，這季報(bào)網(wǎng)頁我找不到財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)，只提示也填報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢