我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門(mén)店，上游是廠(chǎng)家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門(mén)店要貨得把錢(qián)付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過(guò)我們倉(cāng)庫(kù)，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶(hù)，我們打過(guò)去的錢(qián)都在上面有顯示，那些錢(qián)叫做上賬，下游門(mén)店通過(guò)我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒(méi)貨，他們就把那沒(méi)貨那部分錢(qián)給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶(hù)），我們?cè)侔言撏嘶亟o門(mén)店的錢(qián)上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶(hù)頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

老師我公司17年辦理增資，當(dāng)時(shí)繳納了印花稅，但是老板一直沒(méi)有實(shí)繳入賬，當(dāng)時(shí)記了一筆庫(kù)存現(xiàn)金在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示了，后來(lái)19年把這比錢(qián)沖銷(xiāo)了下來(lái)，今年城建部門(mén)要驗(yàn)資，需要把資產(chǎn)負(fù)債表這里顯示出2600萬(wàn)，又通過(guò)電子稅務(wù)局更正了去年的資產(chǎn)負(fù)債表，做成了2600萬(wàn)，然后今天稅局打電話(huà)說(shuō)檢測(cè)出去年增資沒(méi)有繳納印花稅，這種情況，還需要重新繳納印花稅嗎

老師，就是我們公司主要是做這種幫商家儲(chǔ)藏商品然后再配送到各個(gè)倉(cāng)的一個(gè)大冷庫(kù)，我們收商家的主要的費(fèi)用有裝卸費(fèi)，配送費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，管理費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)主要根據(jù)長(zhǎng)城寬乘高，然后有一個(gè)體積在乘上每天的庫(kù)存的件數(shù)，然后再乘上每立方米三塊錢(qián)，這樣算每天的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的，我們這邊的庫(kù)存商品的實(shí)有數(shù)跟商家總是對(duì)不上，我們?cè)撛趺醋?，以后?guī)劃流程呢？我們老板說(shuō)不用買(mǎi)出入庫(kù)單，每天用A4紙打出庫(kù)單就行了，然后做一個(gè)進(jìn)出入庫(kù)的一個(gè)電子臺(tái)賬，你覺(jué)得這樣可以嗎

老師，半途接了一家小規(guī)模的賬，庫(kù)存顯示有4000多塊錢(qián)的電腦顯卡，但是實(shí)際上倉(cāng)庫(kù)啥都沒(méi)有了。這個(gè)電腦顯卡就掛在庫(kù)存上嗎？還是要怎么給處理一下？

老師，單位因庫(kù)房管理問(wèn)題，有些材料來(lái)貨沒(méi)有單據(jù)就沒(méi)有入庫(kù)，但貨款已付，現(xiàn)在幾年下來(lái)就積攢一些應(yīng)付賬款都顯示負(fù)數(shù)，實(shí)際是已經(jīng)來(lái)貨并已消耗完了，這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)直接做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎，還是怎么處理好