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老師您好，請(qǐng)問我公司幫員工繳納的社保，個(gè)人部分也是公司出錢，那請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人部分的，在匯算清繳時(shí)可以算做公司的成本不調(diào)增嘛？

2024-03-28 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-28 09:35

您好 請(qǐng)問個(gè)人部分也是公司出錢，入賬的時(shí)候怎么寫的分錄

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快賬用戶1569 追問 2024-03-28 09:38

借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-28 09:50

應(yīng)付職工薪酬-單位社保 這是支付單位部分的分錄? 計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的

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快賬用戶1569 追問 2024-03-28 09:51

這個(gè)單位幫他出的個(gè)人部分，我也是放在這個(gè)科目啦

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齊紅老師 解答 2024-03-28 09:54

不是應(yīng)該還有計(jì)提分錄嗎？ 不計(jì)提的話?應(yīng)付職工薪酬-單位社保 科目怎么平賬？

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快賬用戶1569 追問 2024-03-28 10:01

哦，這個(gè)當(dāng)時(shí)計(jì)提的是：主營業(yè)務(wù)成本-社保單位部分

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齊紅老師 解答 2024-03-28 10:03

個(gè)人跟單位合并計(jì)提的話 個(gè)人部分單位不應(yīng)該承擔(dān) 不能稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整 您應(yīng)該把個(gè)人部分計(jì)提到工資里面 這樣就可以稅前扣除了

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