未認(rèn)證稅額賬上比稅務(wù)系統(tǒng)多17512，23年整年認(rèn)證明細(xì)我導(dǎo)出來跟賬上一筆筆對，這個(gè)差額對不上哪里查？
同學(xué)你好，對不上，應(yīng)該是2023年以前的業(yè)務(wù)了，可以與以前年度的申報(bào)表核對。
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賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致，查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了，但是申報(bào)的時(shí)候又認(rèn)證抵扣了，請問這筆稅額如何調(diào)整
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之前的待認(rèn)證稅額跟系統(tǒng)里面對不上。金額大概在500多。因?yàn)槲沂呛竺娼幽莻€(gè)會計(jì)的，但是公司的賬太多了。沒有辦法去核對這個(gè)待認(rèn)證稅額。請問有什么辦法調(diào)整？
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申報(bào)表里面有一筆上期留抵稅額，報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)抵扣了，比如銷項(xiàng)稅是400，計(jì)提轉(zhuǎn)出未交增值稅是200，就是還差200的留抵稅系統(tǒng)自動認(rèn)證了，對不上，這筆怎么做分錄？
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未認(rèn)證稅額賬上比稅務(wù)系統(tǒng)多17512，23年整年認(rèn)證明細(xì)我導(dǎo)出來跟賬上一筆筆對，這個(gè)差額對不上哪里查？
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老師，請問我們公司從代賬接的帳回來帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和稅務(wù)系統(tǒng)里面的抵扣勾選對不上，稅務(wù)系統(tǒng)里面金額更大，代賬那邊說不出啥原因，這種情況需要咋個(gè)調(diào)整呢？
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22年是對的，就是23年不知道哪里問題
同學(xué)你好，這種情況下，2023年未認(rèn)證的，與2023年整年認(rèn)證明細(xì)導(dǎo)出來跟賬上一筆筆對，那確實(shí)也對不上，因?yàn)橘~上是未認(rèn)證的，后結(jié)認(rèn)證就行了。
那怎么處理？要一致
同學(xué)你好，如果需要一致的話，可以把這個(gè)余額轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用處理。
這么大金額轉(zhuǎn)成本費(fèi)用不合理吧
同學(xué)你好，這種情況下，那就后續(xù)認(rèn)證抵扣處理吧。