老師，我二月份開的發(fā)票，3月初還沒有入賬，對方也沒有勾選，這個情況下我和對方都要做當期的收入和成本嗎？就是所有的流程按照2月份的收入成本入賬勾選，待3月份在做銷售退回，用3月的銷售收入和成本來抵消是嗎？
你好，你需要做你的收入， 對方做不做成本，這個看他自己啊，他得銷售出去了才能做成本。
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老師，你好。請問一下，如果是小規(guī)模納稅人，工程公司，在8月的時候，收入一百多萬，但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來，造成了8月份的利潤偏高。但到了9月，收入只有二十多萬，但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了，造成9月的成本比收入還大，像這樣的情況，該如何入賬才對？
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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3月份有筆未開票收入光做了銷售的分錄，沒有做原材料出庫和轉(zhuǎn)入成本，現(xiàn)在我要反結(jié)賬回去改，只要把正常的分錄補上就好了嗎
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老師，有幾個問題，我們公司是一般納稅人：1、因為公司初創(chuàng)，一年中就兩個月有收入銷項，但因為買設(shè)備等，每個月都有進項，我也每個月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦??？2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒有人報銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報銷了我再勾選？3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專票記賬嗎？
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老師，我二月份開的發(fā)票，3月初還沒有入賬，對方也沒有勾選，這個情況下我和對方都要做當期的收入和成本嗎？就是所有的流程按照2月份的收入成本入賬勾選，待3月份在做銷售退回，用3月的銷售收入和成本來抵消是嗎？
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他可以做賬的，他做賬他不一定選擇了入賬，比如購買的商品借庫存商品 應(yīng)交稅費，待認證， 貸銀行 他所有的都沒有勾選的情況下，人家也可以啊。
二月份的賬務(wù)處理做到二月份兒里面。
也就是我收入該怎么做怎么做。最后用3月的收入沖我的銷售額？
二月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
你是不是不是當月做當月的，你是本月做上一個月的嗎。
對方的賬與我們無關(guān)，我直接在銷售方，可以開具銷售退回的發(fā)票是嗎？是直接開，還是需要對方確認？現(xiàn)在的情況下是對方?jīng)]有勾選，我要不要申請確認了？
不需要確認 三月份你自己紅沖就行。
好的謝謝老師
不用客氣，周末愉快。