用友軟件里的事，就是在我結(jié)賬的時(shí)候，軟件里邊兒有這個(gè)供銷存？之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫，入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計(jì)他做的賬是，只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候，正常結(jié)這個(gè)帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了，他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面，結(jié)完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。

老師你好，我發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)成本少做了，還有兩天就到報(bào)稅期了，請問我可以先把成本做上嗎？如果成本做上我的庫存就要暫估，這樣做可以嗎？下個(gè)月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎？

老師好！請問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)?。渴且Y(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎？原來本年利潤借方余額29萬的，我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證，但沒有涉及收入和成本費(fèi)用，現(xiàn)在變成10幾萬了

3月份有筆未開票收入光做了銷售的分錄，沒有做原材料出庫和轉(zhuǎn)入成本，現(xiàn)在我要反結(jié)賬回去改，只要把正常的分錄補(bǔ)上就好了嗎

老師，我們有9萬元的貨物進(jìn)項(xiàng)一直沒有發(fā)票回來，現(xiàn)在已經(jīng)銷售了，我做了正常的貨物銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。老板已經(jīng)確定沒有發(fā)票回來了，請問我需要把這個(gè)成本轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎？還是分錄不變，到時(shí)候所得稅調(diào)增就行