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老師好!請(qǐng)問(wèn)12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)這筆分錄從哪里取數(shù)?。渴且Y(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎?原來(lái)本年利潤(rùn)借方余額29萬(wàn)的,我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證,但沒(méi)有涉及收入和成本費(fèi)用,現(xiàn)在變成10幾萬(wàn)了

2021-02-23 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-23 12:02

同學(xué)你好 就是你本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù) 2.對(duì)的 3.你的利潤(rùn)少了吧

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 12:04

是結(jié)轉(zhuǎn)完12月的損益再做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 12:13

對(duì)的先結(jié)轉(zhuǎn)損益后將結(jié)轉(zhuǎn)損益的這筆憑證記賬后,做一筆手工的本年利潤(rùn)在記賬后結(jié)賬

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 12:14

我的利潤(rùn)怎么會(huì)多了那么多?也是沒(méi)有結(jié)損益的原因嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 12:16

恩 結(jié)轉(zhuǎn)了之后就正常了

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 14:40

老師,做了手工的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,直接可以結(jié)賬嗎?還需要審核登賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:46

同學(xué)你好 可以直接結(jié)賬的

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 14:47

老師,我12月結(jié)賬完了以后,報(bào)表要檢查哪里才知道對(duì)不對(duì)???利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表,還有科目余額表

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:50

總賬明細(xì)賬核對(duì)就行了

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 15:30

老師,我公司12月新增15000的固定資產(chǎn),15萬(wàn)的裝修費(fèi),請(qǐng)問(wèn)1月開(kāi)始要怎么攤啊?固定資產(chǎn)有沒(méi)有金額要求多少必須要入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在固定資產(chǎn)還可以在次月一次性入費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:37

按月攤銷就可以的 2.這個(gè)沒(méi)有的哦 3.不可以了

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 15:39

那固定產(chǎn)和裝修分別是按多少個(gè)月攤了?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:45

固定資產(chǎn)不低于五年 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不低于三年

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 15:46

固定資產(chǎn)才15000要份5年攤也太久了吧

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:51

你可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 電子類的固定資產(chǎn)折舊是三年

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 16:02

老師我們是餐飲行業(yè)的,固定資產(chǎn)15000有一筆是買(mǎi)柜臺(tái)菜單顯示屏3500,還有一個(gè)油煙機(jī)12000,這兩個(gè)可以不入固定資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:09

可以 計(jì)入費(fèi)用也是可以的

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快賬用戶3944 追問(wèn) 2021-02-23 16:10

那15萬(wàn)的裝修按3年攤可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:15

可以 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是不低于三年的攤銷

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同學(xué)你好 就是你本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù) 2.對(duì)的 3.你的利潤(rùn)少了吧
2021-02-23
你好 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配
2020-12-18
同學(xué)你好 時(shí)渣也怪你的哦 本年利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
2020-12-18
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2021-01-19
您好,利潤(rùn)表取的是銷售費(fèi)用科目的借方數(shù),您結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該有數(shù),這樣是對(duì)的
2021-01-19
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