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老師好!請問12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數(shù)啊?是要結(jié)轉(zhuǎn)完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結(jié)帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費(fèi)用,現(xiàn)在變成10幾萬了

2021-02-23 12:01
答疑老師

齊紅老師

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2021-02-23 12:02

同學(xué)你好 就是你本年利潤的數(shù)據(jù) 2.對的 3.你的利潤少了吧

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 12:04

是結(jié)轉(zhuǎn)完12月的損益再做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 12:13

對的先結(jié)轉(zhuǎn)損益后將結(jié)轉(zhuǎn)損益的這筆憑證記賬后,做一筆手工的本年利潤在記賬后結(jié)賬

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 12:14

我的利潤怎么會(huì)多了那么多?也是沒有結(jié)損益的原因嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 12:16

恩 結(jié)轉(zhuǎn)了之后就正常了

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 14:40

老師,做了手工的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,直接可以結(jié)賬嗎?還需要審核登賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:46

同學(xué)你好 可以直接結(jié)賬的

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 14:47

老師,我12月結(jié)賬完了以后,報(bào)表要檢查哪里才知道對不對???利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,還有科目余額表

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齊紅老師 解答 2021-02-23 14:50

總賬明細(xì)賬核對就行了

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 15:30

老師,我公司12月新增15000的固定資產(chǎn),15萬的裝修費(fèi),請問1月開始要怎么攤???固定資產(chǎn)有沒有金額要求多少必須要入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在固定資產(chǎn)還可以在次月一次性入費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:37

按月攤銷就可以的 2.這個(gè)沒有的哦 3.不可以了

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 15:39

那固定產(chǎn)和裝修分別是按多少個(gè)月攤了?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:45

固定資產(chǎn)不低于五年 長期待攤費(fèi)用不低于三年

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 15:46

固定資產(chǎn)才15000要份5年攤也太久了吧

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齊紅老師 解答 2021-02-23 15:51

你可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 電子類的固定資產(chǎn)折舊是三年

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 16:02

老師我們是餐飲行業(yè)的,固定資產(chǎn)15000有一筆是買柜臺(tái)菜單顯示屏3500,還有一個(gè)油煙機(jī)12000,這兩個(gè)可以不入固定資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:09

可以 計(jì)入費(fèi)用也是可以的

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快賬用戶3944 追問 2021-02-23 16:10

那15萬的裝修按3年攤可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:15

可以 長期待攤費(fèi)用是不低于三年的攤銷

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同學(xué)你好 就是你本年利潤的數(shù)據(jù) 2.對的 3.你的利潤少了吧
2021-02-23
你好 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)費(fèi)用 借:營業(yè)費(fèi)用 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸;利潤分配
2020-12-18
同學(xué)你好 時(shí)渣也怪你的哦 本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2020-12-18
同學(xué)你好 你的問題是什么
2021-01-19
您好,利潤表取的是銷售費(fèi)用科目的借方數(shù),您結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該有數(shù),這樣是對的
2021-01-19
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