新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會計嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬，還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

@廿老師，我們盤點原材料，賬上我實際多100萬對不出來，我們購入時做借原材料進項稅貨銀存，圖片書生產(chǎn)領(lǐng)用時借生產(chǎn)成本領(lǐng)用原材料貨原材料，現(xiàn)在帳上大于實際是因為2017年之前生產(chǎn)圖書好多沒領(lǐng)用紙款，導(dǎo)致原材料借方一直沒減少，但是也找不到具體哪些書，我們現(xiàn)在盤虧處理借待處理100萬貨原材料100萬借營業(yè)外支出loo萬貸侍處理。之后領(lǐng)導(dǎo)簽字加盤點表可以不

老師問下，我們有開A公司票應(yīng)收款100萬，A公司也有開我們票應(yīng)付款150萬，這個賬有2年了，把賬要調(diào)平下，這個月可以做下分錄借：應(yīng)收賬款-A 100 貸：應(yīng)付賬款-A 100萬，這個摘要理怎么寫，我們問他們買的原材料，部分是我們幫他們加工的

您好，老師，電子稅務(wù)局我們做了非正常損失不抵扣勾選，因為先付款的，之前做了借應(yīng)付賬款:100萬，貸：銀行存款100萬，不抵扣勾選后 做賬是借：原材料 100萬 貸：應(yīng)付賬款100萬，可以嗎？這原材料100萬還要怎么做呢，要不要借營業(yè)外支出100萬，貸原材料100萬

老師 我們單位購買原材料 沒有收到發(fā)票，我們也沒有付款 采購時暫估入賬 借：原材料-蔬菜暫估入庫（供貨商）100 貸：應(yīng)付賬款-供貨商100 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 90 貸：原材料-蔬菜暫估入庫（供貨商）90 次月收到發(fā)票并付款 借：原材料 100 貸：原材料-蔬菜暫估入庫（供貨商）100 借：應(yīng)付賬款-供貨商100 貸：銀行存款100 但是此時科目余額表 原材料-蔬菜暫估入庫（供貨商）此科目是-90 因為上月結(jié)轉(zhuǎn)了90 這個月沖此科目時還剩下10 所以是-90 這我該怎么調(diào)整，是上月分錄不對嗎還是需要做個成本回沖嗎？不理解 請老師指導(dǎo)