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演示賬套

@廿老師，我們盤點(diǎn)原材料，賬上我實(shí)際多100萬對不出來，我們購入時(shí)做借原材料進(jìn)項(xiàng)稅貨銀存，圖片書生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)借生產(chǎn)成本領(lǐng)用原材料貨原材料，現(xiàn)在帳上大于實(shí)際是因?yàn)?017年之前生產(chǎn)圖書好多沒領(lǐng)用紙款，導(dǎo)致原材料借方一直沒減少，但是也找不到具體哪些書，我們現(xiàn)在盤虧處理借待處理100萬貨原材料100萬借營業(yè)外支出loo萬貸侍處理。之后領(lǐng)導(dǎo)簽字加盤點(diǎn)表可以不

2020-10-30 15:41

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-30 17:43

同學(xué)，您好，這個(gè)確實(shí)盤虧賬務(wù)是這樣做，但是稅務(wù)可能不認(rèn)可你這個(gè)，可能要調(diào)增交稅哦。

快賬用戶7449 追問 2020-10-30 18:10

怎么調(diào)昵

快賬用戶7449 追問 2020-10-30 18:28

我們確時(shí)以前買了，生產(chǎn)圖書時(shí)沒領(lǐng)用，當(dāng)時(shí)的會(huì)汁只會(huì)入原材料，領(lǐng)用時(shí)沒做，日積月累才這么多，多少年以前也不知道了，所以一直賬上大于庫存但是紙廠已經(jīng)用了，要不沒紙也不可能給我們印圖書呢

齊紅老師解答 2020-10-30 18:35

是的，但是金額太大，稅務(wù)可能不會(huì)認(rèn)可哦。

快賬用戶7449 追問 2020-10-30 18:41

不做可不可以，

齊紅老師解答 2020-10-30 20:07

不做的話，你要不就一點(diǎn)一點(diǎn)的現(xiàn)在開始領(lǐng)用，這樣慢慢的銷掉。

快賬用戶7449 追問 2020-10-30 21:05

那老師的意見是還是不把這沒領(lǐng)用找不到書的原材料做營業(yè)外支出，而且找一些我們社出的囹書沒有領(lǐng)用原材料的書一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)進(jìn)去，但是這個(gè)原材料金額不一定是這本書的，我認(rèn)為也可，因?yàn)槲覀?017的囹書還沒單本書核算每本書沒有原材料，這樣我借生產(chǎn)領(lǐng)用貨原材料然后直接入庫借庫存貸生產(chǎn)領(lǐng)用。

齊紅老師解答 2020-10-30 21:46

是的，這是老師的個(gè)人建議，同學(xué)可以參考一下。就是你分次領(lǐng)用，借生產(chǎn)成本? 貸：原材料，或者每個(gè)月做一點(diǎn)營業(yè)外支出。而不是一次性的。

快賬用戶7449 追問 2020-10-30 21:49

嗯，我想把這100萬原材料對完了，以后每月對帳就不會(huì)有差額了，以前會(huì)計(jì)只購入沒領(lǐng)用，導(dǎo)致帳上比實(shí)際大，實(shí)際早領(lǐng)用印書了，但是現(xiàn)在找不到是什么時(shí)候沒領(lǐng)用時(shí)間太長了

齊紅老師解答 2020-10-30 21:53

恩。你每個(gè)月把這個(gè)多出來的做點(diǎn)領(lǐng)用，或者每個(gè)月做點(diǎn)盤虧吧。