老師，問下，這個出口的商貿(mào)企業(yè)1月出口的貨物，報關(guān)單是一月的，進項票也是一月的，但是我申報的時候，出口退稅沒有申報退稅，這個收入怎么申報，是放在免稅里申報嗎
你好開了發(fā)票嗎 以后還開嗎
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生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報，增值稅申報中根據(jù)報關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進項少，進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么？可以少報一張報關(guān)單按退稅40萬報么？剩下一份報關(guān)單次月再申報有稅務(wù)風(fēng)險嗎
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老師，外貿(mào)企業(yè)去年一張報關(guān)單中有五項，其中四項在去年已申報退稅，現(xiàn)在有一項這個月退稅，提示需要申報收匯情況表，現(xiàn)在有兩個問題：一：情況表里的出口信息中出口貨物銷售額，填寫整張報關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報這一項的金額呢？二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報現(xiàn)在申報這一項的金額呢?
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老師，我們公司上個月出口了貨物，也根據(jù)報關(guān)單全部開具了出口發(fā)票，但是上個月沒有收匯，那么我這個月該怎么申報出口免抵退匯總申報表呢？我們是一般貿(mào)易，加工企業(yè)
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上月貨物已報關(guān)出口，這個月收到上個月出口的外匯，是在下個月申報期申報出口退稅嗎？
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外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表 有進項票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表這邊沒有進項是怎么回事而且我這邊的報關(guān)單已經(jīng)出來了出口退稅出口明細表也有進項 現(xiàn)在是外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細表申報表 沒有進項讓我匹配
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老師，固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，為什么不直接寫成（原值?累計折舊?減值）*折舊率呢
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老師，固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，這樣不寫錯了么
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沒有開銷售發(fā)票，
以后不開票
但是這一單對應(yīng)的進項票要申請退稅
那我1月的申報是不是放在免稅收入里申報
那需要申報免稅銷售額附表一，然后減免明細表。
嗯，那我這月改一下申報，這樣是沒有稅費產(chǎn)生的是吧，然后那張對應(yīng)的進項，我下個稅期再申請退稅也是可以的是吧？因為我報稅的時候忘記勾選出口退稅，這期已經(jīng)不能勾選了
沒有的 可以退稅的
好的，那就是說退稅的話可以不在進項票當(dāng)期申請是吧？可以不同月份的進項合成一批申請退稅是吧？
可以可以可以 可以不在一個時間 后期申請可以的
還有個問題，這單出口的 申報時候的免稅銷售額是不是報關(guān)單上的美元??對應(yīng)匯率/1.13，這樣填嗎
不是的，就是你的出口銷售額
哦，明白了，謝謝老師，元宵節(jié)快樂
不用客氣，元宵節(jié)快樂