因供應(yīng)商被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人，開(kāi)出的發(fā)票當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅金轉(zhuǎn)出后，變成我司要補(bǔ)交稅了，是這意思嗎？
你好是的，就是要把轉(zhuǎn)出來(lái)的這部分要交稅。
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因?yàn)槲覀兊墓?yīng)商發(fā)票出了問(wèn)題，認(rèn)定為是虛開(kāi)發(fā)票，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要還要交所得稅或者是滯納金嗎？
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你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對(duì)不通過(guò) （讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 后來(lái)去問(wèn)了當(dāng)時(shí)給我們開(kāi)發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開(kāi)出去的發(fā)票 稅金沒(méi)交 說(shuō)這幾天就去交 若是這個(gè)公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎？ 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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前幾個(gè)月，因供應(yīng)商成了黑戶，稅局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月又通知我們之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)稅金填增值稅報(bào)表的哪一項(xiàng)？
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老師好。 有n份 專(zhuān)票，在往年已被我司 做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在 ，我司被稅局通知是 問(wèn)題發(fā)票，被告知要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn) 是 只在申報(bào)表【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】那一列 填上10萬(wàn)即可，還是 說(shuō) ，我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺(tái)】做一個(gè) 轉(zhuǎn)出或不抵扣的勾選？
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假如我上個(gè)月的抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，供應(yīng)商給紅沖了。我這個(gè)月是要 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 直接補(bǔ)交稅款呢？還是說(shuō)我現(xiàn)在這個(gè)月又有別的供應(yīng)商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵稅款呢？
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董老師 在線嗎？有問(wèn)題想咨詢。
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一個(gè)投資人持有ABC公司的股票，他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為（ ） 元。已知：（P/F，15%，1）＝0.869 6，（P/F，15%，2）＝0.756 1，（P/F，15%，3）＝0.657 5 A：12.08 B：11.77 C：10.08 D：12.2
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剛辦的企業(yè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn)，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
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2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少，就填多少
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7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
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這就意味著我司損失了這一筆進(jìn)項(xiàng)，本來(lái)可以抵扣不交的，現(xiàn)在要拿來(lái)出全額交，怎么彌補(bǔ)呢?
就是后期風(fēng)險(xiǎn)解除了，你再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是可以抵扣的。
有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，稅務(wù)局讓你抵扣轉(zhuǎn)出來(lái)，要是風(fēng)險(xiǎn)解除了也還可以抵扣。一般就是這樣處理的。
要等這家公司風(fēng)險(xiǎn)解除了，讓他再開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)？
那風(fēng)險(xiǎn)解除了，怎么抵扣呢？
他可以再給你重新開(kāi)正確的發(fā)票，然后你再勾選抵扣。
那分錄怎么做呢？
哪個(gè)分錄呢哪個(gè) 的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄？
借成本費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?