因為我們的供應商發(fā)票出了問題，認定為是虛開發(fā)票，要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，需要還要交所得稅或者是滯納金嗎？
你好 是的 成本也不可以發(fā)
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Q
上家虛開發(fā)票，我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，那是借:以前年度損益調(diào)整，貸:進項稅額轉(zhuǎn)出，那為什么要補交所得稅？我們明明花了錢了，還有補交所得稅分錄怎么做？
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Q
因為我們的供應商發(fā)票出了問題，認定為是虛開發(fā)票，要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，需要還要交所得稅或者是滯納金嗎？
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Q
進項公司認定虛開增值稅發(fā)票，我們公司需要進項稅額轉(zhuǎn)出，因為是以前得，需要進成本還是以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后的未交增值稅與轉(zhuǎn)出得有差額怎么做分錄
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Q
請問老師，我們收到供應商的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，但是后期他們因為稅率錯了，又做了紅沖，那么我在稅務局申報表，要不要做進項轉(zhuǎn)出？或者我不轉(zhuǎn)出，正常抵扣這個負數(shù)發(fā)票能行嗎？
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Q
上個月供應商開了稅額20W的發(fā)票給我們，我們也做了抵扣。但因為是供應商開錯發(fā)票，這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理，開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出？ 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票？
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怎么做分錄和報稅呢？
借應付賬款貸利潤分配，進項轉(zhuǎn)出 增值稅附表二進項轉(zhuǎn)出其他 所得稅 納稅調(diào)整明細表扣除項目其他里面調(diào)增。
納稅調(diào)整明細表是不是所得稅匯算清繳的時候才能填呢？
你好，就是匯算清繳的時候在填寫預繳也不需要填寫，這個也不需要調(diào)整