老師，2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費，對方?jīng)]給我們開發(fā)票，但是我做賬是借：管理費用—服務(wù)費 30500 貸：銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們，不含稅金額：28773.58元 進項稅1726.42元，現(xiàn)在我該怎么做賬？我們企業(yè)是小企業(yè)會計準則。
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸利潤分配，未分配利潤1726.42，然后匯算清繳的收入，納稅調(diào)增。
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你好老師，我們企業(yè)是一般納稅人，7月8月付給對方公司服務(wù)費，對方還沒有開發(fā)票，我們現(xiàn)在做賬是借預(yù)付賬款，貸銀行存款。還是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，正確做賬應(yīng)該是什么
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老師，2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費，對方?jīng)]給我們開發(fā)票，但是我做賬是借：管理費用—服務(wù)費 30500 貸：銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們，不含稅金額：28773.58元 進項稅1726.42元，現(xiàn)在我該怎么做賬？我們企業(yè)是小企業(yè)會計準則。
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老師，2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費，對方?jīng)]給我們開發(fā)票，但是我做賬是借：管理費用—服務(wù)費 30500 貸：銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們，不含稅金額：28773.58元 進項稅1726.42元，現(xiàn)在我該怎么做賬？我們企業(yè)是小企業(yè)會計準則。
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老師，銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費一共400元在2023年都已入賬，就是沒開發(fā)票，分錄是借財務(wù)費用400貸銀行存款400元，2024年二月份銀行給我們開了2023年一年的手續(xù)費專用發(fā)票，開票日期也是2024年二月份，收到發(fā)票怎么做分錄
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老師，2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費，對方?jīng)]給我們開發(fā)票，但是我做賬是借：管理費用—服務(wù)費 30500 貸：銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們，不含稅金額：28773.58元 進項稅1726.42元，現(xiàn)在我該怎么做賬？我們企業(yè)是小企業(yè)會計準則2023年和2024年匯算清繳分別怎么調(diào)整？
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做??？假如 借管理費用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會計處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財務(wù)報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎？
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算個稅時，工資里包含的全勤，績效，獎金，加班費都要加進去是嗎
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老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？
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制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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老師，不好意思剛才有點事，這個不是走管理費用嗎？
可以的，可以走管理費用。
先走管理費用，再轉(zhuǎn)未分配利潤怎么做分錄？2024年做2023年的匯算清繳怎么弄？這30500元，要全部調(diào)增嗎？
你做管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，他就不走利潤分配了。
那應(yīng)該怎么做呢？我也暈的不行？
走本年利潤和利潤分配分別對2023年的匯算清繳有什么影響？
你好，你到底要哪種方法 借進項 貸管理費費用 還有一種方法是我第一個給你就寫了
為什么一上來就是進項稅 管理費用？
你好，只沖多做的那一部分就行
多的是進項稅，這個進項稅要增加未分配利潤？還是要減少未分配利潤？這塊不明白？
你好，你少做了進項，多做了費用，沖管理費用，增加進項的意思
那就是，借：管理費用28773.58 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額1726.42 貸：管理費用30500. 然后管理費用借方、貸方抵減后，管理費用的貸方還有1726.42元，這部分也就是進項稅。然后管理費用貸方這1726.42是有兩種處理方法嗎？一種是借：管理費用1726.42 貸：本年利潤1726.42 ，這樣做影響和增加的是2024年當(dāng)年的利潤對吧？這對2024年的匯算清繳有什么影響？第二種做法，借：管理費用1726.42 貸：利潤分配—未分配利潤，這樣做影響和增加的是2023年的利潤，對吧？那我做2023年的匯算清繳該怎么做？
只有第一種做法管理費用只有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 第二種做法不對 你這種做法匯算清繳就可以不用調(diào)整的