請(qǐng)問(wèn)老師我司領(lǐng)導(dǎo)在酒店為員工每日定的午餐，采用月結(jié)開(kāi)票。該費(fèi)用可否這么入賬？ 借：管理費(fèi)用-行政管理費(fèi)用-人員費(fèi)用-福利費(fèi)10000貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000。 同時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000貸銀行存款10000。 如果可以請(qǐng)我需要什么支持性文件（我們只有雙方簽訂的一份簡(jiǎn)單的協(xié)議）？如果我的記賬錯(cuò)誤，可否指正并給出的正確的處理分錄？謝謝老師！

我想問(wèn)下各位老師，收到一張專(zhuān)票不需要抵扣，所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說(shuō)的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷(xiāo)這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝

老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款，還沒(méi)有收到發(fā)票，上月暫估入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)借工程材料，貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料，貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？

老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款，還沒(méi)有收到發(fā)票，上月暫估入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)借工程材料，貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。上月領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料，貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了專(zhuān)用發(fā)票，我需要怎么做這筆分錄？具體分錄是多少？

老師，請(qǐng)問(wèn)我上月做了一筆職工食堂餐費(fèi)暫估，借：管理費(fèi)用-食堂40000，貸：應(yīng)付職工薪酬-食堂40000，不知分錄是否正確？本月收到發(fā)票沖暫估，應(yīng)該怎么做分錄入賬？請(qǐng)?jiān)斀庵x謝