這種情況你和老板溝通一下最后再按照老板的意識處理因?yàn)檫@個(gè)這種情況你和老板溝通一下,最后再按照老板的意思處理,因?yàn)檫@個(gè)往來它是屬于錢
老師你好,我現(xiàn)在和一個(gè)供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)往來是對不上的,相差有50多萬,主要原因是對方未開票所致,現(xiàn)在要求對方開票,但對方說這個(gè)是廠家給的返利,他們也沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么辦?
老師您好,由于我們公司的社保和公積金由于之前計(jì)提和發(fā)放數(shù)有差異,導(dǎo)致賬里應(yīng)付職工薪酬薪酬一直有余額,(由于時(shí)間長,現(xiàn)在已經(jīng)無法該核對差異的明細(xì)情況),現(xiàn)在我們想把這些余額處理掉,可以怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,你好!我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬,公司之前有實(shí)收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計(jì)做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個(gè)問題怎么處理好一點(diǎn)呢?
你好老師,請問我公司收到一張30萬銀行承兌匯票,然后背書給了一家與我公司無業(yè)務(wù)往來的公司,對方公司變現(xiàn)295200打款給我公司,中間差額4800,這樣我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我代理了一家小型公司,平時(shí)老板沒有給我流水賬,公司收付都是掛的應(yīng)收應(yīng)付款,賬上一分錢也沒有,現(xiàn)在他把銀行UK給我了,以后的賬跟銀行能對上,那以前的掛賬應(yīng)該怎么處理比較好?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時(shí)候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費(fèi)了 怎么做會計(jì)分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個(gè)月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?