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老師您好,有一筆工作餐去年通過職工薪酬入費用,掛應(yīng)付賬款,對方未開票,今年對方開票過來要付款,2萬多金額,請問這個賬務(wù)要怎么處理?

2024-01-19 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-19 10:51

要是這個金額沒有差異,把發(fā)票直接貼在原來費用分錄的后面就行。

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齊紅老師 解答 2024-01-19 10:51

要是有差異就把那個原來沒有發(fā)票的分錄紅沖再按發(fā)票做一筆分錄就行了。

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快賬用戶6442 追問 2024-01-19 10:54

老師,金額有差異,如果發(fā)票放去年我感覺不太合適,審計查出來會有問題。這筆費用確實是去年的。

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齊紅老師 解答 2024-01-19 10:54

就按照我后面第2個回復(fù)的處理。

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快賬用戶6442 追問 2024-01-19 11:00

老師,如果把去年的紅沖,再做在今年,不是影響去年的費用了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-19 11:01

通過以前年度損益調(diào)整不影響的還是屬于去年的。

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要是這個金額沒有差異,把發(fā)票直接貼在原來費用分錄的后面就行。
2024-01-19
這個做營業(yè)外支出處理
2021-01-05
你好,同學(xué) 前期職工薪酬,不能計入管理費用 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 后期結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
2024-04-07
不再支付的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-06-13
第一個,去年的可以不用調(diào)整,第二個是支付的分錄弄毀了還是發(fā)生的分錄。
2021-06-17
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