要是這個金額沒有差異,把發(fā)票直接貼在原來費用分錄的后面就行。
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???
我公司去年開票賣貨100萬,對方財務(wù)已認(rèn)證抵扣,款未收,今年對方要求付款90萬,發(fā)票金額10萬需要沖掉,請問這個流程怎么沖,我沒處理過,麻煩老師詳細(xì)介紹一下這個流程,非常謝謝
老師,前任會計上年結(jié)轉(zhuǎn)過來 一個其他應(yīng)付款社保個人部分的借方余額320 還有一個應(yīng)付職工薪酬社會保險費的借方余額640 一直在賬面掛著 這個要怎么處理掉
老師您好,有一筆工作餐去年通過職工薪酬入費用,掛應(yīng)付賬款,對方未開票,今年對方開票過來要付款,2萬多金額,請問這個賬務(wù)要怎么處理?
老師,勞務(wù)派遣公司,20年有個業(yè)務(wù)成本是工資但對方單位一直沒有給付錢今年才給匯過來款然后差額開了票,20年時勞務(wù)派遣公司工資已發(fā),借:管理費用,貸:應(yīng)職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,現(xiàn)在匯過來錢開了發(fā)票全額計入收入,那成本應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
要是有差異就把那個原來沒有發(fā)票的分錄紅沖再按發(fā)票做一筆分錄就行了。
老師,金額有差異,如果發(fā)票放去年我感覺不太合適,審計查出來會有問題。這筆費用確實是去年的。
就按照我后面第2個回復(fù)的處理。
老師,如果把去年的紅沖,再做在今年,不是影響去年的費用了嗎?
通過以前年度損益調(diào)整不影響的還是屬于去年的。