第二個(gè)做一個(gè)借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。

第一個(gè)我查看之前的賬了 先交的社保 后扣的工資，中途增加了一名員工，又變成先扣工資，后交社保了 然后中間就有這樣的一個(gè)差額 時(shí)間久了 一直沒處理

老師 最喜歡你的回復(fù)了 又及時(shí)又清楚，希望我的問題能總被您看到

也就是這個(gè)職工一直在你單位是嗎？直到他離職了之后，這個(gè)科目就是平的，這種可以沒有關(guān)系，可以繼續(xù)持續(xù)這種，但是你們建議還是盡早的扣除，別到時(shí)候他離職了之后，你們的這個(gè)社保沒法扣除。

我現(xiàn)在習(xí)慣用的是其他應(yīng)收款科目 所以想把之前的不用的其他應(yīng)付款科目余額處理掉

那你就借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款做這個(gè)調(diào)整。

老師，那我公司滿共就兩人交社保，一個(gè)是先扣后交一個(gè)是先交后扣，我要不要把這個(gè)弄一致呢，還有我查賬之前以為是先交社保后扣個(gè)人工資，所以用的是其他應(yīng)收款科目，這個(gè)是合適的吧

最好一致的 可以當(dāng)月的工資扣除當(dāng)月的社保 可以提前扣

對，我理解也是這樣的，早扣的我想把那個(gè)處理下，都是當(dāng)月工資扣當(dāng)月的，可這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢

這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候不扣這個(gè)人的就可以

你們是少扣除了吧 借方余額

比如12月社保當(dāng)月交 工資在下個(gè)月才發(fā) 下個(gè)月工資立面才扣 現(xiàn)在12月的余額我調(diào)整后在其他應(yīng)收款借方，只有一個(gè)人的 這應(yīng)該對著呢 等著下個(gè)月發(fā)工資時(shí)候扣么