老師，我們2023年借給別的公司一筆錢，2024年到期，請問我們2023年的報表需要預(yù)估利息收入嗎？因?yàn)闆]有開票，納稅申報時在6%簡易征收稅欄位未開票收入欄位申報嗎？
您好，對的，就是這個意思的
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老師，您好，我是被掛靠建筑公司一般納稅人，2021年12月上級要求我們幫完成任務(wù)，預(yù)交增值稅20萬，收入2222222元，申報表一我填在未開票欄，請問要確認(rèn)收入嗎？企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎？成本？
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網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
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老師好，我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元，并且沒有開票，但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500，也就是我填的未開票收入少了，我能在2023年1月申報的時候補(bǔ)上少寫的未開票收入嗎？還有就是12月到賬的收入沒有開票，就在12月申報表上算未開票收入嗎
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我們借給關(guān)聯(lián)公司20萬用于運(yùn)營，規(guī)定了利息是月1%，還沒還借款，請問老師，2023年12月的我們需要做不開票的預(yù)估收入嗎？另外1%計算出來的利息收入是含稅還是未稅？
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我們有6%的利息收入，還沒開票，先預(yù)估進(jìn)來，請問6%利息收入在納稅申報時是填在6%征收率那欄位嗎
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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老師，我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則，2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
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你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
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可是簡易征收稅率的計算的銷項(xiàng)稅不能抵扣留底稅額，要直接繳納的，我們公司賬上還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅沒用完
這部分簡易的，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
再請問下老師，那我去年的財報需要修改一下了，這部分稅金要從未交稅款轉(zhuǎn)到對吧
去年財報這部分稅款的附加稅我也沒計提，要在賬里面補(bǔ)提下嗎？
嗯對，這個是從未交稅款轉(zhuǎn)
老師，這筆簡易征收的稅款從未交稅款轉(zhuǎn)出的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？其實(shí)我們還有進(jìn)項(xiàng)稅額留底未抵扣完也要這么做對嗎，感覺有點(diǎn)麻煩
對的，只不過多做了一個分錄而已
老師，這筆賬有點(diǎn)麻煩，我可以不計提這筆預(yù)估的收入嗎？
你要能記住，這個意思可以
我可能沒表述清楚，就是這筆利息收入我們還沒收到錢，我不想在2023年體現(xiàn)了，等2024年正式開票的時候再認(rèn)列收入可以嗎？
可以，24年的話，這個是允許的