分公司幫總公司收款，借銀行存款，貸什么?？偣竞头止臼且黄鹱鲑~，然后單獨(dú)踢出來做賬。如，總公司預(yù)付款，借.預(yù)付賬款 1500 貸.銀行存款 1500 后來發(fā)生費(fèi)用和退回 借.管理費(fèi)用 1000 銀行存款 500 貸.預(yù)付賬款 1500。 請問分公司 借銀行存款500 貸方是什么
同學(xué)你好，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款-總公司，或者預(yù)收賬款，或者主營業(yè)務(wù)收入。
-
Q
請問總公司通過分公司的農(nóng)民工工資專戶支付工資，分公司要如何做賬，是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——總公司 支付出去時(shí)借:預(yù)收賬款——總公司 貸:銀行存款
-
Q
第一個(gè)分錄（轉(zhuǎn)1） 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅300 貸： 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(gè)（轉(zhuǎn)2）沖回A公司預(yù)付材料款 借：應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸：銀行存款 —1500 第三個(gè)（轉(zhuǎn)3）預(yù)付A公司材料 借：預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸：銀行存款1500 第四個(gè)（轉(zhuǎn)4）預(yù)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸：預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個(gè)銀字（預(yù)付A公司材料款） 借：應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸：銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會計(jì)大神這幾個(gè)分錄對嗎？如果正確怎樣解釋呢？
-
Q
老師，我們總公司幫收到分公司的預(yù)收款， 總公司做賬借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-金多多 總公司還回分公司：借：預(yù)收賬款-金多多 貸銀行存款 分公司是怎么做賬呢？
-
Q
老師， 請問下，公司水電費(fèi)以預(yù)存的方式扣的， 比如存1000元， 然后月末收到發(fā)票500元， 這個(gè)怎么做分錄呢？借預(yù)付賬款1000，貸銀行存款1000，借管理費(fèi)用-電費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)， 貸預(yù)付賬款500，這楊對嗎
-
Q
總公司分?jǐn)傎M(fèi)用給分公司 總公司做賬 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 收到分公司的錢時(shí)，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做賬 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
熱門問答 更多>
-
采購和銷售，沒簽合同，需要交嗎
-
建筑行業(yè)，小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù)，在異地施工，當(dāng)月開具發(fā)票，什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款？地區(qū)是在云南省！一般納稅人是次月，那小規(guī)模納稅人呢？
-
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好，我司是做嵌入式軟件的，有涉及到出口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)模式是出口硬件，但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù)，那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢？要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢？
-
老師，我們跟母公司有合作，然后開票開的是母公司的，但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬？
-
老師，我沒有過，我報(bào)考的是VIP協(xié)議班，申請復(fù)學(xué)，會計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了，麻煩老師給申請一下
-
工資每月5000，怎么讓我交個(gè)稅呢，別的公司沒報(bào)工資
-
老師我先請教一個(gè)防腐保溫的合同問題，合同沒標(biāo)注甲供材，單但標(biāo)注著（動力）電費(fèi)甲方從工程款中扣除和開3%增值稅專用發(fā)票，能否認(rèn)定甲供材。
-
個(gè)體戶小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報(bào)？
-
老師個(gè)人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎？
-
老師好！ 貿(mào)易出口退稅企業(yè)，除采購商品在出口免退進(jìn)行勾選，其他費(fèi)用專票如何做處理？需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出，還是直接不抵扣處理？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
總公司， 借預(yù)付賬款_甲方1500 貸，銀行存款_總公司1500 發(fā)生時(shí) 借，管理費(fèi)用1000 銀行存款-分公司500 貸，預(yù)付賬款_甲方1500 分公司， 借銀行存款-分公司500 貸，應(yīng)付總公司，500。 那總公司和分公司應(yīng)收應(yīng)付對應(yīng)不上吧！
同學(xué)你好，發(fā)生時(shí)，借；管理費(fèi)用1000，銀行存款-分公司500，貸：預(yù)付賬款_甲方1500。分公司不需要做賬了。
分公司也要出一個(gè)報(bào)表，每個(gè)月是總公司全部做賬，然后分公司的發(fā)生內(nèi)容在單獨(dú)做一份賬目
同學(xué)你好，如果這樣的話，總公司包括分公司的賬務(wù)了，分公司再單獨(dú)做一份，就按上面的分錄做，應(yīng)收應(yīng)付也就對不一了。
那月底總公司和分公司之前不就多了對應(yīng)不上的應(yīng)收應(yīng)付嗎？
同學(xué)你好，是的，這個(gè)就不好對應(yīng)了。