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老師,我們總公司幫收到分公司的預收款, 總公司做賬借:銀行存款 貸:預收賬款-金多多 總公司還回分公司:借:預收賬款-金多多 貸銀行存款 分公司是怎么做賬呢?

2021-12-01 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-01 15:23

學員你好,總公司應該是借:銀行存款 貸:其他應付款 公司還回分公司:借:其他應付款 貸銀行存款 分公司 借:其他應收款 貸:預收賬款 收到總公司支付 借:銀行存款 貸:其他應收款

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快賬用戶3491 追問 2021-12-01 15:30

這個客戶之前是總公司的,后面拿貨才在分公司拿,但是之前已經預收了金多多款,是直接掛客戶了,但是現在分公司的應收貨款要與總公司預收貨款沖減呢

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:32

先把總公司的預收轉為其他應付給分公司,然后分公司掛其他應收和預付,在沖抵

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快賬用戶3491 追問 2021-12-01 15:37

總公司 借:預收賬款 貸:其他應付款-分公司 分公司 借:其他應付款-分公司 貸預收賬款是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:39

分公司 借:其他應收款-總公司 貸預收賬款 請給個五星好評

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快賬用戶3491 追問 2021-12-01 15:55

我是先把這筆錢掛往來,然后實際支付是從往來還回去是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:00

是的,你的理解完全正確

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學員你好,總公司應該是借:銀行存款 貸:其他應付款 公司還回分公司:借:其他應付款 貸銀行存款 分公司 借:其他應收款 貸:預收賬款 收到總公司支付 借:銀行存款 貸:其他應收款
2021-12-01
同學你好,借,銀行存款,貸,其他應付款-總公司,或者預收賬款,或者主營業(yè)務收入。
2024-01-13
這個可以但是分錄是往來 總公司不能做預收 只能做其他應付款
2021-09-18
你好 分錄正確,但將"預收賬款"換成"其他應付款"更恰當一些。
2021-03-01
你好,沒錯的,就是這么做的
2023-09-22
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