第一個分錄（轉(zhuǎn)1） 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅300 貸： 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個（轉(zhuǎn)2）沖回A公司預(yù)付材料款 借：應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸：銀行存款 —1500 第三個（轉(zhuǎn)3）預(yù)付A公司材料 借：預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸：銀行存款1500 第四個（轉(zhuǎn)4）預(yù)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸：預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個銀字（預(yù)付A公司材料款） 借：應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸：銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會計大神這幾個分錄對嗎？如果正確怎樣解釋呢？
你好，前三個沒問題，第4個沒看出來你具體什么業(yè)務(wù)，為什么會沖應(yīng)付？
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老師，比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi)，也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎？
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有個疑問，工資薪金去年計提少了，實發(fā)多，匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票，去年開具的，去年沒有計提，匯算清繳能稅前扣除嗎？
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你好老師，房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票，后期開具全款發(fā)票的時候，之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
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老師，我公司實收資本全部到位了，500萬，但是公司沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想注銷了，我想問下，這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎？有沒有什么稅費(fèi)？
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老師，實操的問題咨詢下：賬上有一輛二手車，購入價格10000元，折舊已提完了，現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東，實際是沒有收款，但是過戶需要開票，二哥是說開100的票就可以了，但是報廢不都是3000嗎？開100合理嗎
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我司是一般納稅人，上個月做了一筆分錄，支付租金費(fèi)用（未收到發(fā)票），借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款。那這個月收到對方開來的專票，那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證，才能抵扣進(jìn)項稅？是否要把上個月憑證做調(diào)整，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：銀行存款？這樣子這個月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額呢？
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你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
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如果是增加20%的利潤，那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位，那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值，可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
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老師，嵌入式軟件您了解嗎，嵌入式軟件的定義是什么
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老師，請問如果注冊資本實繳到位的話，減資會產(chǎn)生什么稅？
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前面的會計分錄怎樣理解呢
就是暫估然后紅沖，接著是預(yù)付了一筆款
稅可以暫估的嗎？這幾個分錄沒有問題嗎，可是我不太明白他為什么要紅沖，而且是紅沖應(yīng)付賬款—其他？
正常是不會暫估稅的，但是也不排除有些會計做的不規(guī)范，就是因為是暫估的所以后面要紅沖，等發(fā)票來了再按發(fā)票做賬
那這幾個分錄有錯嗎？如果不對，正確應(yīng)該怎樣寫分錄？
前三個沒問題，第4個沒看出來你具體什么業(yè)務(wù)
第四個（轉(zhuǎn)4）預(yù)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸：預(yù)付賬款—購材料款1500 就是同事說了預(yù)付款沖應(yīng)付款
分錄沒有錯，但我不知道為什么會沖應(yīng)付，這個你要問具體做賬的人