老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，我們第四季度應交稅費-未交增值稅貸方余額4816元，但我們用招用退役士兵優(yōu)惠稅抵扣了增值稅和附加稅，我應該怎么做賬。
您好，減免部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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老師好，我們是增值稅小規(guī)模納稅人，第三季度免交增值稅及附加稅費，那三季度計提的稅費應該怎么做賬務處理
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，我們第四季度開了804247.71發(fā)票，不含稅金額，本來按3%增值稅是24127.43元，現(xiàn)在不是優(yōu)惠減征1%，是8042.477元，我在做賬的時候，是不是，稅收優(yōu)惠 借：應交稅費—增值稅 24127.43—8042.47元=16084.96 貸：營業(yè)外收入 16084.96 ？
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老師，小規(guī)模納稅人稅務局退第一季度增值稅及附加稅費，第一季度交了，第三季度退回，現(xiàn)在，我作分錄，借，銀行存款，貸，應交稅費，應交增值稅銷項稅額，稅金及附加，對不對，老師，退的稅是我們第一季度交了，我是貸應交增值稅銷項稅，還是應交稅增值稅已交稅金。
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老師，我們第一季度增值稅交多了，第三季度退回來了，怎么，我做分錄借，銀行存款，貸，應交稅費增值稅銷項稅額，稅金及附加，然后我們結賬后，怎么我的應交稅金增值稅銷項哪里變多了，是分錄有問題嗎
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，我們第四季度應交稅費-未交增值稅貸方余額4816元，但我們用招用退役士兵優(yōu)惠稅抵扣了增值稅和附加稅，我應該怎么做賬。
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就在12月份做了這筆賬務嗎？
那我是不是要先做一筆計提附加稅，然后再做一筆減免部分附加稅的
您好，做到12月份的賬里，需要計提減免的附加稅。
那這筆營業(yè)外收入還需要交稅嗎
您好，營業(yè)外收入不需要繳納增值稅，根據(jù)具體情況，企業(yè)如果盈利的話需要繳納企業(yè)所得稅。
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利。