小規(guī)模納稅人季度超過30萬，全額繳納增值稅，稅率是3%.減按1%，做賬時都是按1%計提的增值稅，但申報系統(tǒng)是按3%，減免2%，結(jié)果怎么賬和申報有差額是怎么回事？要怎么檢查處理一致？
您好 申報系統(tǒng)默認是3% 減免的2%要填減免稅明細表 跟主表應納稅額減征額欄次
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小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納，季度為未超過30萬，我將收入填寫到未達到起征點銷售額，但是免稅額是按照3%計算的，票面是1%，和票面稅率不符，請問怎么申報增值稅？
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Q
小規(guī)模納稅人，季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率，申報的時候又要按3%的稅率，那么我在做賬的時候，應交增值稅/減免稅款，是做1%，還是3%呢
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Q
老師，教個問題，我們新成立了一家小規(guī)模，減按1%繳納增值稅，然后因為季度收入不超過三十萬，免征增值稅，賬上把1%免征部分計入了營業(yè)外收入，但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導致免征額有2%的稅差，請問下怎么處理合適
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Q
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅，季度銷售額沒有達到30萬，增值稅申報表填寫完免稅收入，增值稅自動彈出3%免稅額，實際記賬是按1%記的增值稅，這部分怎么賬務(wù)處理
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Q
小規(guī)模納稅人季度申報超過30萬，減按1%，增值稅減免稅申報表怎么填啊，本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額，然后自動生成到主表嗎
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就是按你說的在減征額填寫了，但最后實際繳納稅款和原做賬計提的有點差額
應該沒有差額的 您賬上銷售額多少 申報系統(tǒng)銷售額多少
賬上借預收賬款350000貸營業(yè)收入346534.65 應交稅金，增值稅 申報的時候是怎么填
主表不含稅銷售額按3%計算的，減免是不含稅銷售額的2%
營業(yè)收入346534.65 填主表第一欄跟第三欄 您是這樣填寫的嗎
不是按3%不含稅收入填的主表第一和第三
不是按3%不含稅收入填 要按照1%不含稅收入填的主表第一和第三? 就是賬上的收入金額
現(xiàn)在相差的怎么補救，已經(jīng)交稅了
應該更正申報表的 不然您增值稅申報表的收入跟企業(yè)所得稅申報表的收入金額不一致 稅務(wù)也會預警的
好的，謝謝老師
不知道需要做退稅重新交不
您賬上收入金額多少 申報表截圖我看一下
我沒在電腦跟前，明天去單位，報表還沒有提交
今天把增值稅附加，水利基金報了，突然發(fā)現(xiàn)有幾十元的賬上差
前三個季度都是在30萬內(nèi)的
應該根據(jù)賬上的不含稅銷售額填寫申報的? 就是不含1%增值稅的金額