我想問一下，12月我付了材料貨款十萬，對方?jīng)]有給我開發(fā)票。貨收到了。對方說1月給我補發(fā)票。我可以先入賬嗎？借，原材料 貸 銀行存款 可以先這樣做嗎？等一月補開了發(fā)票我在把發(fā)票賦后面可以嗎
收到商品就入賬等于暫估入賬，后面回來發(fā)票要是沒有差異可以貼到原來憑證后面要是有差異，把原來的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
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老師，我想問下，采購了原材料對方不開發(fā)票只有發(fā)貨單明細，我們有銀行打款記錄，這個可以做賬嗎，
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老師，我們給一個供貨商預付材料款1萬，結(jié)果他不給我們開專票了，我們按材料發(fā)票13%的稅款扣除可以嗎，原材料沒有發(fā)票怎么做賬，稅前扣除可以嗎
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老師，我家月初付了一筆材料款，對方月底才給開發(fā)票，我怎么處理，月初先做預付材料款，月底再做付材料款？可以月底一塊做付材料款嗎
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老師你好，我單位采購一批貨，款以打給對方，貨到以驗收入庫，但發(fā)票未到，請老師幫忙看下我做的分錄對不，一個月后發(fā)票到了，謝謝 借：應付賬款/應付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票，發(fā)票和暫估金額一致， 借：應付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應付賬款/應付材料款/某單位
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我想問一下，12月我付了材料貨款十萬，對方?jīng)]有給我開發(fā)票。貨收到了。對方說1月給我補發(fā)票。我可以先入賬嗎？借，原材料 貸 銀行存款 可以先這樣做嗎？等一月補開了發(fā)票我在把發(fā)票賦后面可以嗎
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老師，我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
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這個沒有合同，需要交印花稅嗎
合同按實際發(fā)生金額繳納。
沒有合同，按實際的金額交。
印花稅是萬分之二是吧
購銷合同的稅率是3/10000。
我是一家小規(guī)模公司，789月份沒有計提增值稅得附加稅，印花稅，還有工會經(jīng)費 直接繳納的增值稅，附加，工會經(jīng)費我做分錄現(xiàn)在直接做 借，稅金及附加 貸，銀行存款 對嗎？工會經(jīng)費可以計稅金及附加嗎
看咱第1個問題還有疑問沒？
第一個沒有了。明白了，謝謝老師
客氣的，祝您工作愉快！新的問題要重新提問一事一問。