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期末結(jié)轉(zhuǎn)后事業(yè)基金為貸方負(fù)數(shù)這個(gè)是怎么回事,要怎么調(diào)整呢

2024-01-02 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 15:12

你好你看一下你的明細(xì)賬。是怎么形成的?

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快賬用戶(hù)3778 追問(wèn) 2024-01-02 15:16

從結(jié)余分配轉(zhuǎn)進(jìn)去的

從結(jié)余分配轉(zhuǎn)進(jìn)去的
從結(jié)余分配轉(zhuǎn)進(jìn)去的
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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:20

你好!你的這個(gè)應(yīng)該是貸方證書(shū)才對(duì),要看之前的余額。

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快賬用戶(hù)3778 追問(wèn) 2024-01-02 15:23

以往也是負(fù)數(shù)來(lái)的,那結(jié)余分配不轉(zhuǎn)到事業(yè)基金,事業(yè)基金就是平的

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:27

你好,一般年底需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。

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你好你看一下你的明細(xì)賬。是怎么形成的?
2024-01-02
您好,資產(chǎn)減值損失是個(gè)時(shí)期數(shù),期末不應(yīng)該有余額,如有余額看看有沒(méi)有正常地結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。如沒(méi)有,可能需要手工轉(zhuǎn)平,借:本年利潤(rùn);貸:資產(chǎn)減值損失。
2021-11-04
您好,看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì),哪個(gè)是負(fù)數(shù)形成原因
2021-01-15
利潤(rùn)表的期末余額利潤(rùn)表沒(méi)有期末余額。
2020-11-17
租賃負(fù)債的期末余額通常應(yīng)該等于租賃付款額的期末余額,因此,在正常情況下,租賃負(fù)債--租賃付款額的科目在合同結(jié)束時(shí)應(yīng)該沒(méi)有余額。 然而,如果合同結(jié)束時(shí)租賃負(fù)債--租賃付款額的貸方仍有余額,可能是因?yàn)橐韵略颍? 1.合同期限內(nèi)未完成的租賃付款:如果合同規(guī)定在合同期限內(nèi)分多次支付租金,而合同到期時(shí)仍有未支付的租金,那么租賃負(fù)債--租賃付款額的貸方將有余額。 2.提前終止合同:如果租賃合同提前終止,但仍有未支付的租金,那么租賃負(fù)債--租賃付款額的貸方將有余額。 3.計(jì)算錯(cuò)誤:有可能是因?yàn)闀?huì)計(jì)人員在計(jì)算租賃負(fù)債--租賃付款額時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤,導(dǎo)致貸方有余額。 為了調(diào)整租賃負(fù)債--租賃付款額的余額,您可以采取以下措施: 1.檢查租賃合同:核對(duì)合同條款,查看是否有未完成的租賃付款或者提前終止合同的情況,確保合同期限與實(shí)際付款情況相符。 2.調(diào)整會(huì)計(jì)分錄:如果發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤,您可以調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,使租賃負(fù)債--租賃付款額的余額為零。
2024-01-04
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