年底做年報(bào)，發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加為負(fù)數(shù)，查看科目余額表發(fā)現(xiàn)稅費(fèi)貸發(fā)余額為負(fù)數(shù)便計(jì)提了稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方余額為負(fù)數(shù)

這個(gè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有什么關(guān)系

這要怎么調(diào)整了

我現(xiàn)在都是知道你具體怎么錯(cuò)誤了

那要怎么調(diào)整了

我的意思 需要知道你是怎么錯(cuò)誤了

這個(gè)是我計(jì)提的稅金金額

那你這個(gè)是不是稅金及附加，只是繳納了，而當(dāng)時(shí)沒有具體

期未調(diào)整計(jì)提的話是寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)？

你的余額是負(fù)數(shù)，你肯定要寫正數(shù)的。

沒計(jì)提之前，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金和附加為負(fù)數(shù)，計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)損溢后主營(yíng)業(yè)務(wù)收貸有余額，為負(fù)數(shù)，剛好是計(jì)提的金額

是稅金和附加

請(qǐng)問要怎么調(diào)整 了

你計(jì)提的時(shí)候，當(dāng)時(shí)是怎么記？

是這樣計(jì)提的

看你計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是沒問題的。

那你交稅的時(shí)候是怎么做的？

這個(gè)是我開票付稅的時(shí)候做的

那你看看你開票時(shí)候的金額和你集體的附加稅是不是不一樣？

我前期這個(gè)開票金額后認(rèn)證了一次稅金，是不是做錯(cuò)了