你好,這種可以轉到成本費用,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除
老師,18年付的貨款,4000,對方一直發(fā)票沒開來,現(xiàn)在催要 說已經(jīng)做了無票銷售,不肯開發(fā)票,我們賬上怎么辦
對方付了款卻一直不要求開發(fā)票,掛了好幾個月預收賬款,年底了要怎么辦?
對方付了款卻一直不要求開發(fā)票,掛了好幾個月預收賬款,年底了要怎么辦?
老師,別人開了幾張專票給我們,開錯了,我們們有收,他們也沒有作廢,一直掛在公司系統(tǒng)里,現(xiàn)在他們賬戶異常,也聯(lián)系不到他們,要怎么辦
現(xiàn)在查賬有的掛了好幾年沒有發(fā)票,要求他們開不肯開怎么辦
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預付給供應商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉內銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會計分錄
請問高企行業(yè),現(xiàn)在沒有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點,老師。說7月和8月成本核算結果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實盤過的
小規(guī)模,免稅,分錄,轉成營業(yè)外收入的,借方應交稅金-應交增值稅在設三級科目應該是什么
進項就沒法抵扣了吧
都沒有發(fā)票的話,進項稅額肯定也是不能抵的