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演示賬套

老師，您好！結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，用了“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這個(gè)三級(jí)科目，而且現(xiàn)在已經(jīng)跨年了請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái)，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

2023-12-20 16:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-20 16:01

這個(gè)不需要調(diào)整平的，正確申報(bào)增值稅就是

快賬用戶1271 追問(wèn) 2023-12-20 16:08

老師，這個(gè)憑證是一個(gè)錯(cuò)誤的憑證吧，正常進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出在貸方的

齊紅老師解答 2023-12-20 16:09

是的，方向整反了的哈?，F(xiàn)在補(bǔ)做一筆反向的分錄。金額*2

快賬用戶1271 追問(wèn) 2023-12-20 16:10

如果本年的進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)是怎么做憑證呢

齊紅老師解答 2023-12-20 16:13

不需要做憑證的了。下年繼續(xù)抵扣

快賬用戶1271 追問(wèn) 2023-12-20 16:23

我發(fā)現(xiàn)我們會(huì)計(jì)是想認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)，然后做成了那筆憑證，現(xiàn)在應(yīng)該是要做相反的分錄調(diào)整回來(lái)吧

齊紅老師解答 2023-12-20 16:27

他的意思可能是已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)。重新轉(zhuǎn)回

快賬用戶1271 追問(wèn) 2023-12-20 16:29

您可以報(bào)稅的數(shù)據(jù)，實(shí)際上這個(gè)金額是進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)賬是多于銷項(xiàng)的

齊紅老師解答 2023-12-20 16:37

你要看他以前是否做過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再轉(zhuǎn)回？

快賬用戶1271 追問(wèn) 2023-12-20 16:39

他就是按照字面意思理解，用了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，然后導(dǎo)致所有的增值稅都不對(duì)，那我可以根據(jù)報(bào)稅數(shù)據(jù)去調(diào)整到正確的科目？

齊紅老師解答 2023-12-20 16:42

那就每個(gè)月都這么計(jì)算，跟申報(bào)表核對(duì) 月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶1271 追問(wèn) 2023-12-20 16:45

我可以只按照這月申報(bào)的表去調(diào)整？我是想著銷項(xiàng)稅是稅盤自帶，抵扣也有明細(xì)，如果對(duì)上了，我就把之前的增值稅都原路沖回，然后按照正確的做進(jìn)去這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2023-12-20 16:47

嗯嗯，調(diào)整為正確的就行

這個(gè)不需要調(diào)整平的，正確申報(bào)增值稅就是

2023-12-20

沒(méi)明白，當(dāng)時(shí)既然沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)，你現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做重復(fù)怎么就多了呢？

2025-02-11

按下面這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有期末數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒(méi)有期末數(shù)

2020-12-18

查明原因?yàn)樯蹲龆嗔四兀?/div>

2025-06-25

你好這個(gè)總的進(jìn)項(xiàng)稅額可以對(duì)上么，現(xiàn)在可以對(duì)上么，你結(jié)轉(zhuǎn)之后，你這個(gè)之前進(jìn)項(xiàng)稅額少做，現(xiàn)在可以對(duì)上么，借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10

2021-07-21

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