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老師,今天公司外購中秋月餅22盒合計金額1210元,準(zhǔn)備發(fā)給員工,款是由我們公司小李墊付的,請問老師,這個賬該怎么做呢,會計分錄怎么做

2025-09-28 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-28 20:33

借管理費用福利費等1210 貸應(yīng)付職工薪酬福利費1210, 借應(yīng)付職工薪酬福利費1210 貸其他應(yīng)付款小李1210

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快賬用戶3723 追問 2025-09-28 20:35

老師,可以借管理費用-福利費 貸;其他應(yīng)付款-小李嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-28 20:40

不可以 他一定要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡

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快賬用戶3723 追問 2025-09-28 20:41

為什么呢

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齊紅老師 解答 2025-09-28 20:42

因為福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬,跟工資類似

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借管理費用福利費等1210 貸應(yīng)付職工薪酬福利費1210, 借應(yīng)付職工薪酬福利費1210 貸其他應(yīng)付款小李1210
2025-09-28
您 好,就是補分錄,借:管理費用等-工資 235 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 235 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 235 貸:其他應(yīng)付款 235 公司以后轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)人 借:其他應(yīng)付款 235 貸:銀行 235
2024-07-15
你好,在七月份進行估計提就可以算是這個。負(fù)責(zé)人墊付的報銷。
2024-07-15
你好!借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 銷售費用—招待費 貸:其他應(yīng)付款 就可以,全額入賬
2020-10-10
你好,總公司企業(yè)其他應(yīng)收款,分公司貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 分公司 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款分公司 出一個委托書就可以。
2022-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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