有發(fā)票的，是真實業(yè)務，因為是之前那個會計做的賬，不知道是不是把專票弄成普票做了，所以現(xiàn)在就差幾十的稅額，現(xiàn)在也查不到到底是哪里的問題

你好；? 你看看是不是不允許抵扣的發(fā)票； 所以含稅記入成本費用了??

現(xiàn)在就是查不到呢，一般遇到這樣的差的稅額這種情況怎么處理呢

你好1；? ?一般是去查賬的； 查看申報表和 賬上數(shù)據(jù)的 ；要看什么原因的??

憑證找不到，交接過來的時候，這些都沒給，只有一些期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在從待抵扣的稅額轉出就發(fā)現(xiàn)差幾十，直接調賬的話怎么做呢

你好；? 如果這樣的話； 你的意思不想查了。 直接調整的 賬務處理是嗎 ？ 你這個科目在什么方向； 具體掛的什么科目 ；我看看怎么處理? ?

原本是借未交增值稅，貸，待認證稅額，但是現(xiàn)在貸方無余額了

你好；? ?你現(xiàn)在是待認證件進項稅 這個科目? ?有貸方金額嗎? ? ； 你就說現(xiàn)在要清理那個科目 什么方向就行了。? ??

應該待認證進項里應該有余額才對，要調到未交增值稅里，但是現(xiàn)在沒有余額了，就是差的這個幾十塊，未交增值稅里就沒有這幾十了

你好；? ? 那你 就在未交增值稅? 貸方還是借方有余額了 ？? 你待認證進項稅是? 清理掉了嗎?

本來未交增值稅余額只有50，現(xiàn)在余額有100

這差額50該用哪個科目調整呢

你好；? ? ? 是貸方的余額不對還是借方余額不對；? 你要明確下；等下怕我做錯科目哈； 影響你的? ?

貸方余額不對

貸方不對； 你調整50 ； 做；一筆； 借應交稅費-未交增值稅貸 營業(yè)外收入 ；? ?這樣調整偶 你還有50的金額掛著次月繳納就平衡了。 你記得寫一個情況說明 老板簽字做附件哈??

好的，謝謝老師