錯(cuò)月計(jì)提工資社保 本月發(fā)上個(gè)月的工資時(shí)因人員離職且出勤不足半個(gè)月，所以在工資里扣除社保工資部分1000元。 上個(gè)月已經(jīng)作分錄借應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 貸銀存1000 這個(gè)月計(jì)提上月社保的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提這1000，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社?？颇坑薪璺接囝~1000，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這個(gè)月

8月工資計(jì)提對(duì)了，但是9月發(fā)放的時(shí)候賬上多做了1000元，這1000元應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用員工福利的，我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目去了，導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計(jì)提少1000元，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀

老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資，導(dǎo)致銀行余額一直差3元，現(xiàn)在收到退款3元，怎么調(diào)賬 之前做的會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款

5～6月計(jì)提的工資到8月份才發(fā)放，8月份做5～6月工資發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)5月6月的工資計(jì)提多了，辛苦老師指導(dǎo)一下像我這種情況應(yīng)該怎么處理？5～6月計(jì)提工資時(shí)的分錄：借：生產(chǎn)成本—工資 管理費(fèi)用—工資 研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資 因?qū)嶋H發(fā)放工資比計(jì)提的少，8月做賬應(yīng)該怎么處理這個(gè)做計(jì)提的工資？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅不計(jì)提會(huì)有余額怎么辦 我計(jì)提工資的時(shí)候是借管理費(fèi)用1000，貸應(yīng)付職工薪酬1000 發(fā)放的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬1000，貸其他應(yīng)收個(gè)人社保10元，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2元，銀存88 但是這個(gè)到月末做報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就多一個(gè)2元 這個(gè)怎么搞