你好老師，我公司收到3百多萬的工程款，老板說對(duì)方說不要發(fā)票，但我覺得金額太大對(duì)方不可能不要發(fā)票的，如果我按無票收入做賬了對(duì)方后面又要感覺太麻煩了，如果我先按預(yù)收工程款做賬了，應(yīng)該怎么處理，發(fā)生的工程成本怎么處理，求教老師指導(dǎo)一下，謝謝!

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對(duì)方，2023年3月因工程已完工，按無票收入申報(bào)增值稅了（金額100萬），10月份時(shí)收到工程款（100萬）把發(fā)票開給對(duì)方了，請(qǐng)問一下，3月無票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄，麻煩分錄一一指導(dǎo)，謝謝

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對(duì)方，2023年3月因工程已完工，按無票收入100萬申報(bào)增值稅了，10月份時(shí)收到工程款100萬，并把發(fā)票開給對(duì)方了，10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報(bào)無票收入的100萬，3月無票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數(shù)分，再做一筆沖字分錄，麻煩老師細(xì)看分錄指導(dǎo)謝謝

請(qǐng)教老師，您好！應(yīng)甲方要求先開具工程發(fā)票且已申報(bào)納稅，但實(shí)際未發(fā)生成本，摘要怎么填，分錄又怎么做？謝謝

老師們好，請(qǐng)教一下，我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務(wù)分包的，代發(fā)甲方的工人工資，收到甲方勞務(wù)費(fèi)并開具專票給甲方，這幾筆分錄怎么做？上次問的老師，說記到主營業(yè)務(wù)成本里面，但是發(fā)現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不能調(diào)呀，這分錄到底怎么做？我現(xiàn)在公司需要投標(biāo)，對(duì)方需要財(cái)務(wù)報(bào)表，求老師賜教，謝謝