@明遠(yuǎn)老師：（采購(gòu)下單）采購(gòu)訂單——下推—門衛(wèi)簽收）采購(gòu)入庫(kù)——關(guān)單—下推應(yīng)付單一在應(yīng)付單列表生成付款單憑證（借材料貸應(yīng)付）一等月結(jié)要付款查看銀行回單在應(yīng)付單列表生成借應(yīng)付貸銀行；在哪個(gè)點(diǎn)收發(fā)票？應(yīng)該以收到發(fā)票入賬還是以收到發(fā)票入賬？ 采購(gòu)訂單——采購(gòu)入庫(kù)——采購(gòu)發(fā)票——采購(gòu)結(jié)算——付款單——應(yīng)付 銷售訂單——銷售出庫(kù)——銷售發(fā)票——銷售結(jié)算——收款單——應(yīng)收 銷售訂單（銷售通知開票）—出庫(kù)—關(guān)單—下推應(yīng)收單—在應(yīng)收單列表生成收款單（借應(yīng)收貸收入）—等收到款后生成借銀行貸應(yīng)收。 銷售訂單——銷售出庫(kù)——銷售發(fā)票——銷售結(jié)算——收款單——應(yīng)收 是這樣嗎
b您好，沒錯(cuò)，順序就是這個(gè)順序
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生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購(gòu)步驟： 1根據(jù)付款回單和采購(gòu)合同做借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫(kù)單做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款？這樣對(duì)么？那銷售步驟是怎么做分錄的
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Q
會(huì)計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款， 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來(lái)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證，借預(yù)付賬款。貸銀行存款， 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧，^_^
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貿(mào)易類公司采購(gòu)入庫(kù)時(shí)即付款 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款xx公司 借 應(yīng)付賬款 xx公司 貸 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這分錄有問(wèn)題嗎？ 附憑證單據(jù)是要把合同，入庫(kù)單，對(duì)方開的銷項(xiàng)發(fā)票購(gòu)買方記賬聯(lián)，結(jié)算確認(rèn)單，我方的貨物收據(jù)單全部貼在后面嗎？
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Q
老師你好，我單位采購(gòu)一批貨，款以打給對(duì)方，貨到以驗(yàn)收入庫(kù)，但發(fā)票未到，請(qǐng)老師幫忙看下我做的分錄對(duì)不，一個(gè)月后發(fā)票到了，謝謝 借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來(lái)發(fā)票，發(fā)票和暫估金額一致， 借：應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
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采購(gòu)庫(kù)管財(cái)務(wù)銜接不夠，導(dǎo)致出現(xiàn)成本沒有落實(shí)收付實(shí)現(xiàn)制的問(wèn)題，現(xiàn)在是采購(gòu)流程的文件和出入庫(kù)單和發(fā)票一并提供財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理?，F(xiàn)在考慮落實(shí)的流程設(shè)計(jì)是部門提采購(gòu)，材料到貨庫(kù)管開出入庫(kù)單，財(cái)務(wù)根據(jù)出入庫(kù)單做成本，往來(lái)做應(yīng)付或者沖減預(yù)付，成本不考慮進(jìn)項(xiàng)稅，下月或者數(shù)月后收到發(fā)票沖銷部分成本確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅。關(guān)于采購(gòu)付款的問(wèn)題采購(gòu)提供采購(gòu)的各種審批單來(lái)對(duì)對(duì)方單位進(jìn)行預(yù)付或者付應(yīng)付款，不再提供發(fā)票和出入庫(kù)單，這樣相對(duì)合理嗎？
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工商年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示，為啥企查查還會(huì)顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢
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這個(gè)資料如何做調(diào)整分錄？
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會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致？為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
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和員工簽訂勞務(wù)合同，并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅，未繳納社保，也沒有發(fā)票，可以抵扣所得稅嘛？
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24年10月開通電子稅務(wù)，在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào)，而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表，是零提交，沒有申報(bào)利潤(rùn)表，現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上，有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào)，如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢？公司只有老板一個(gè)人，沒有做賬
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請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人，現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇，利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn)，如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑，我該如何去解釋
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老師你好，我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度，計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%，
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(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了，員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎？ (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎？不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎？
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個(gè)體工商戶，定期定額，每個(gè)月3W額度，沒有開超過(guò)，請(qǐng)問(wèn)怎么交稅啊？ 對(duì)公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎？怎么備注呢？需要交個(gè)稅嗎？
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那采購(gòu)的話是以收到貨物入賬，還是收到發(fā)票入賬？因?yàn)槲乙酝蛔鰞?nèi)賬，現(xiàn)在做一盤賬有點(diǎn)弄不懂？
銷售也是，是以發(fā)出貨物及收入還是開出發(fā)票計(jì)收入
實(shí)際中很多都是按照收到采購(gòu)發(fā)票計(jì)入庫(kù)存商品，開出發(fā)票的，確認(rèn)收入的
那如果入庫(kù)與發(fā)票有差異怎么弄？另外如果是預(yù)付款呢？走正常流程嗎？
對(duì)，不一致就通過(guò)預(yù)付或者暫估入庫(kù)的方式來(lái)調(diào)整
就是通過(guò)手工錄入總賬調(diào)整嗎？
對(duì)，是的，沒錯(cuò)，是這么調(diào)整
另外成本模塊也可以解釋一下嗎？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是供應(yīng)商和客戶用供應(yīng)鏈模塊，總務(wù)購(gòu)入的一些生產(chǎn)耗用品也是入采購(gòu)鏈，然后一些雜費(fèi)走OA，正常整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)應(yīng)該是怎樣的？
這個(gè)真是不好意思，oa這個(gè)系統(tǒng)沒用過(guò)
沒事，OA就是負(fù)責(zé)一些單據(jù)的審批就是一些雜費(fèi)在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)等等，我主要想了解金蝶云星空鏈塊，正常公司是怎么個(gè)使用法和供應(yīng)鏈流、費(fèi)用審批、成本核算流程和實(shí)際結(jié)合？
金蝶云星空鏈塊，這個(gè)我也沒使用過(guò)，要不您重新提問(wèn)一下，看看哪位老師用過(guò)這個(gè)軟件