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老師,請問下, 我們公司有充電樁站點,是出包形式建設(shè)的,已經(jīng)在5月8月10月陸續(xù)運營了,之前就是施工合同一直沒有金額,沒暫估進(jìn)去,也沒有折舊,但是施工方現(xiàn)在合同有了, 但是審價環(huán)節(jié)要1個多月 ,起碼到明年才能審好, 那現(xiàn)在怎么辦呢?

2023-12-01 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 09:59

1.確認(rèn)合同金額:首先,需要與施工方確認(rèn)合同金額,并協(xié)商好審價環(huán)節(jié)的具體時間安排。如果合同金額已經(jīng)確定,建議與施工方協(xié)商一致,將合同金額暫時確定下來,以便后續(xù)處理。 2.暫估入賬:由于之前沒有將施工合同金額暫估入賬,現(xiàn)在需要補做這一步。可以根據(jù)合同金額和審價環(huán)節(jié)的時間安排,暫估入賬的金額可以按照審價結(jié)果的比例進(jìn)行估算。 3.計提折舊:根據(jù)充電樁站點的使用情況和相關(guān)規(guī)定,需要計提折舊??梢愿鶕?jù)充電樁站點的使用情況和相關(guān)規(guī)定,按照相應(yīng)的折舊方法計算折舊金額,并進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.調(diào)整財務(wù)報表:由于之前沒有將施工合同金額和折舊計入財務(wù)報表,現(xiàn)在需要調(diào)整財務(wù)報表中的相關(guān)科目,以反映實際情況。 5.后續(xù)處理:在審價環(huán)節(jié)結(jié)束后,需要根據(jù)審價結(jié)果調(diào)整之前的暫估入賬金額和折舊金額,并對財務(wù)報表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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