對方有的沒有原始憑證，就直接做賬，還有22年9月份都沒有憑證，不知道搞哪去了，前面會計說她接手就沒有21年和22年的財務(wù)報表，真的是暈

我建議以前的賬你不要改改了呢，有問題就是你的責(zé)任了，你就接著往下做就行。

好的，謝謝老師，那前面23年的有點錯的，能不能后面我開始做的時候，紅沖更正，比如沒計提，還有進項全放在待抵扣代認(rèn)證里面，對方明明抵扣了，沒有做認(rèn)證憑證把待認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)到認(rèn)證里去 ，

你好 可以后面可以更正錯的? 認(rèn)證的記進項

老師，對方把房租費、水電費全計在管理費用里，應(yīng)該是制造費用，還有也沒做攤銷，直接管理費用的行不行

你好 看用到哪的 要分?jǐn)偟?

錯的可以更正的 的呢?

老師是車間里用的一個月電費都是好幾萬對方一直做自管理費用的，我從13年1月起全調(diào)到制造費用里嗎？一次性調(diào)整可以嗎借制造費用-水電費貸：管理費用水電費

還有房租都可以這么調(diào)嗎

那是跨年了，需要把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整這樣處理。

可以做一筆更正分錄，調(diào)整過來可以。

老師要是跨年了，憑證應(yīng)該怎么做

借制造費用，貸以前年度損益調(diào)整。

老師只要做這一筆就可以了嗎？如果就只改23年的應(yīng)怎么做

你好1 是的可以的呢 2你上面分錄對?

老師那房租這個怎么調(diào)整，對方也做在管理費用里，也沒攤銷

調(diào)整的分錄咱前面不是寫了嗎？

也是一樣的，是吧，不用單獨做攤銷調(diào)整吧 ？