老師，22年匯算時，我們公司謊報成本了。23年12份處理的，填了120多萬的工資。這120多萬在22年資產負債表沒體現(xiàn)。和公戶的年末余額不符。23年的年報我直接把這個錢填進去可以嗎
你好，同學 老師建議不要填寫這個數(shù)據
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老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結轉，我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應該怎么給他整平呢？是匯算的時候調減嗎？把那50多萬調減嗎？不知道我這么說老師能明白不？
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老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結轉，我的前任會計做賬的時候把他的沒結轉的都給結轉了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導致我的資產負債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應該怎么給他整平呢？是匯算的時候調減嗎？把那50多萬調減嗎？不知道我這么說老師能明白不？
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老師，我們公司22年底關賬工資四金沒有計提，然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題，讓我們去年12月重新計提，出的報表，所以應付職工薪酬新報表有余額，但是審計是23年6月做的，我們23年跨年結轉科目的時候應付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應付職工薪酬有22年的這個余額
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老師你好，我們個體戶22年發(fā)工資啦，但是因為沒有申報個稅，2022年沒有做成本，但是，發(fā)現(xiàn)公司不做這塊工資，利潤很高，2023年匯算清繳2022年的時候，就把這個成本做進去了。根據小企業(yè)會計準則，做的利潤分配。然后2023年就只申報了2023年的工資。 這次填B表的時候，我能不能把這塊2022年的工資調增！不做成本，因為本來就沒有申報，因為稅局之前沒有核定工資薪金稅種。
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公司員工發(fā)了雙薪，是在一月份發(fā)的，老板給自己發(fā)的12萬年終獎，就是23年工資，24年一月份發(fā)的雙薪，2月份申報了個稅，并扣的個稅，如果不算23年收入多少話，那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎？因為都沒有填專項扣除，2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
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老師，資產負債表期末余額和公戶里的不相符咋辦呀
可以沖回的，這個，如果是虛的
老師，你看下，這是23年的年報。我們公戶期末有120多萬。上個會計填了0。這種情況咋辦呢
按照真實的填寫的
老師，你看下我改過來的那樣可以嗎
利潤表的數(shù)據和開票系統(tǒng)一樣的
老師，你看下我改過來的那樣可以嗎 可以的
老師，可是其它應付款在前三個季度沒有體現(xiàn)，我在第四個季度和年報上體現(xiàn)出來，會引發(fā)稅務風險嗎
這個不會的，老師建議按照真實正確的
老師，23期末公戶余額和年報中資產負債表數(shù)據不相符。24年報稅時會引發(fā)稅務預警嗎
不會的，一般是不會的，只要利潤表金額對的，就沒事的
嗯嗯，謝謝老師
不客氣，同學，祝你工作順利