我是23年4月做的憑證，就是在23年年報(bào)里做調(diào)減是嗎？

就是這個(gè)管理費(fèi)用在2四年做二三年匯算清繳時(shí)正常填寫可以扣除。

正常填寫，不是在調(diào)減里寫是嗎

你好 正常填寫費(fèi)用里的?

那就年報(bào)跟季報(bào)出入會(huì)很大

以前年度損益不體現(xiàn)在利潤表里的是吧？

看錯(cuò)時(shí)間了。這個(gè)不屬于2三年的二三年的要扣除這個(gè)數(shù)據(jù)。

那應(yīng)該在哪里填？

找一下有沒有跨區(qū)支出那一行。

在調(diào)增調(diào)減那里嗎

咱要是小微企業(yè)就填寫納稅調(diào)整明細(xì)表就是期間費(fèi)用那張表不用填寫。

填寫在扣除類里稅收金額里就不包括上一年的那個(gè)數(shù)據(jù)。

有一個(gè)跨期扣除項(xiàng)目，是在這里填嗎？

是這樣填嗎