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Q

有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費用了，這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎？還是需要調(diào)整21的所得稅申報？還是直接在22年填？管理費用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？

2023-05-23 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-23 19:40

你好，是應(yīng)當計入? 以前年度損益調(diào)整科目，錯誤的計入了費用？??

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快賬用戶8562 追問 2023-05-23 19:59

是把以前年度發(fā)生的費用薪酬保險那些調(diào)整入了費用，這筆20多萬以前年度損益調(diào)整我怎么報所得稅匯算吶

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齊紅老師 解答 2023-05-23 20:00

你好，需要做匯算清繳的更正。2022年匯算清繳的時候減少相應(yīng)的費用，在以前年度匯算清繳增加相應(yīng)的費用

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快賬用戶8562 追問 2023-05-23 20:28

在22年所得稅匯算表里，有直接填的地方嗎？納稅調(diào)整事項的地方？不需要去調(diào)整以前年度

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齊紅老師 解答 2023-05-23 20:29

你好，在22年所得稅匯算表，沒有? 以前年度損益調(diào)整? 單獨填寫的地方?

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你好，是應(yīng)當計入? 以前年度損益調(diào)整科目，錯誤的計入了費用？??
2023-05-23
您好，是更正21年年度匯算清繳的表格哈，A105000表26或30行填，但這個納稅調(diào)減慎重，稅務(wù)不歡迎調(diào)減的，可能會查咱的賬了。
2023-05-23
調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅，不需要計提現(xiàn)在的企業(yè)所得稅
2023-04-11
二零年你已經(jīng)抵扣了所得稅，需要調(diào)整的。
2022-05-11
同學(xué)，你好，需要在納稅調(diào)增調(diào)減里面去調(diào)整。
2023-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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