老師您好，我之前做工資都是直接進勞務(wù)成本這個科目，現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù)，我需要計提11月12月的工資，但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進的成本，我把之前做的分錄給您看下，麻煩您幫我看看，現(xiàn)在計提的話怎么計提呢

請問，我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講，可以嗎 近期檢查賬務(wù)， 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個建筑材料， 實在是沒法收到發(fā)票， 有的公司都注銷了 但是，預(yù)付賬款，一直掛在賬面。 因為實在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問，這樣可行嗎 那，調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn)，我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下，調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅， 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問，我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎， 如果需要調(diào)整， 我就跟老板報告一下。

您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時在調(diào)整明細表上第30行進行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？

我們用管家婆軟件，一般我們開銷售單都是開的不含稅單價，但是有的客戶會要開增票，所以加了10個點的稅點，，這個在收款時，做的收款單，軟件公司建議把稅點開成銷售單賣給客戶，這樣做法對嗎？我的建議是這樣，做在收款單里，稅點在損益類科目里做個調(diào)整就行，麻煩老師幫看一下， 哪種比較好？

老師，這是我們之前的報表，現(xiàn)在需要注銷，麻煩您給看看哪些科目必須調(diào)整，如何調(diào)整。公司是建筑行業(yè)