老師你好，我們在做企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候，工資薪金支出這一欄，我們賬載金額是500萬，實(shí)際發(fā)生額是550萬，那我們稅收金額應(yīng)該塡哪個(gè)呢

老師，想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？

您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個(gè)要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？

我這邊是代理記賬公司的，上上班不久，剛好碰上匯算清繳，他們做的賬有些賬上工資金額和上報(bào)個(gè)稅的金額不一樣，時(shí)間緊，老板就讓先報(bào)報(bào)表上稅局，到時(shí)在上稅局更改報(bào)表，工資薪金那欄的稅收金額是跟個(gè)稅金額是相等的，就會出現(xiàn)納稅調(diào)整那欄會出現(xiàn)調(diào)增調(diào)減數(shù)，我就是不明白到稅局上報(bào)表要更改那些數(shù)？數(shù)是根據(jù)那個(gè)數(shù)填的

老師就是我在更正企業(yè)所得稅匯算清繳的表，我的職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額我之前是填一樣的數(shù)字，但是真實(shí)的就是不是一樣的數(shù)字，我現(xiàn)在改了應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，但是有一個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面也有一個(gè)職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生，我想去改那個(gè)數(shù)，但是發(fā)現(xiàn)動不了