Q
老師，普通發(fā)票，可以抵扣的車費，申報表填在哪里
2023-11-13 09:24
2023-11-13 09:25
你好，放在第10行這里就可以
相關問題討論
你好，放在第10行這里就可以
2023-11-13
就是填8B和第10行的哈
2023-11-13
學員朋友您好，是電子發(fā)票嗎？
2024-01-17
你好這個可以全額抵減，
一、一般納稅人
填報涉及表格：
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2021-05-25
好在增值稅附表二第十欄和8B里面。
2021-09-15
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老師，份數(shù)是填發(fā)票有幾張，金額是填不含增值稅金額，是嗎
是的，你說的是正確的
老師，填在第10行，是(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 那一行嗎
是的，就是這個地方了
普通發(fā)票進項稅除了填在10那一行，進項稅這個申報表還有需要填普通發(fā)票進項稅的地方嗎
要么就是放在其他里邊
老師，我填在第10行了，我的意思是這個進項稅申報還有需要填寫普通發(fā)票進項稅額這個數(shù)的地方嗎，是不是填在10行就完事了
不是，你這個車票的就是放在我們開始說的地方
老師，填完第10行了，為什么主表里面的進項稅還是不包含普通發(fā)票的稅額，應該包含吧
你保存后就可以了啊
老師，如果增值稅已經(jīng)點完申報了，想要再改正，是不是點申報作廢
不是作廢，是更正申報的
電子稅務局有這個選項嗎
在搜索框里更正申報字樣查詢要改的報表