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好在增值稅附表二第十欄和8B里面。

2021-09-15

你好。這個是填寫在8b 和10欄次去報的?

2021-09-15

你好，和你的專票一樣填寫在表二的35藍(lán)。

2022-02-07

在申報時填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。同時，第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購進旅客運輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計算的金額和稅額，第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。

2024-12-13

增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發(fā)票進項稅額，在納稅申報時，不再在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細(xì)）第8欄“其他b”中填寫，而是應(yīng)當(dāng)填寫在“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。即，屬于準(zhǔn)專用發(fā)票使用抵扣。對于橋、閘通行費和過渡期允許繼續(xù)抵扣的通行費可抵扣稅額填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細(xì)）第8欄“其他b”。

2021-01-11

快賬用戶6881 追問 2021-09-15 10:24

都是在8b里面的第一項國內(nèi)旅客運輸服務(wù)抵扣嗎？

齊紅老師解答 2021-09-15 10:26

你好，還有第十欄也得填寫的。

快賬用戶6881 追問 2021-09-15 10:27

我知道。你先回答我的問題

齊紅老師解答 2021-09-15 10:28

對的，是的，這都是旅客服務(wù)的。

快賬用戶6881 追問 2021-09-15 10:30

我們屬于服務(wù)行業(yè)。加計扣除計算，需要吧旅客服務(wù)抵扣的進項算進去嗎

齊紅老師解答 2021-09-15 10:31

要算進去的算進去。

快賬用戶6881 追問 2021-09-15 10:35

好的加計扣除的賬務(wù)處理怎么做呢

齊紅老師解答 2021-09-15 10:37

計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸增值稅加計扣除。

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老師火車票和客運服務(wù)的電子普票抵扣進項在申報表的哪里填寫

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