老師您好，22年12月份暫估的成本，這個(gè)月給對(duì)方發(fā)貨要沖掉這筆暫估，應(yīng)該怎么做分錄呢，另外多估的部分怎么處理啊
同學(xué)，你好，借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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老師，以前年度有做一筆暫估款的分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款，今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄沖掉這個(gè)暫估款？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我這邊22年12月暫估的原材料名稱對(duì)方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼，我暫估的時(shí)候也是分開(kāi)暫估的但是對(duì)方這個(gè)月來(lái)票全部開(kāi)了角鋼我應(yīng)該怎么處理，這還是22年12月的
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我這邊22年12月暫估的原材料名稱對(duì)方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼，我暫估的時(shí)候也是分開(kāi)暫估的但是對(duì)方這個(gè)月來(lái)票全部開(kāi)了角鋼我應(yīng)該怎么處理，這還是22年12月的
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老師，我在23年5月報(bào)了5月份448773的個(gè)稅工資，有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本，我在22年做的分錄是暫估工資:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付職工薪酬，請(qǐng)問(wèn)要沖掉22年的暫估成本在23年應(yīng)該怎么來(lái)做分錄？
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老師您好，22年12月份暫估的成本，這個(gè)月給對(duì)方發(fā)貨要沖掉這筆暫估，應(yīng)該怎么做分錄呢，另外多估的部分怎么處理啊
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忘記說(shuō)了老師我們是小規(guī)模，是不是不需要用到以前年度損益調(diào)整科目，直接做：借：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款＿暫估紅字就可以了是嗎？ 那之前多估的部分怎么做啊老師
2022年暫估的成本有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目
結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)分別怎么處理老師？
結(jié)轉(zhuǎn)了，就按照我上面的處理，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就紅沖掉（匯算清繳調(diào)增）
好的 老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是直接借：應(yīng)付賬款＿暫估貸：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎
嗯嗯是的，你的理解正確，
老師那這個(gè)月發(fā)貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本就算做這個(gè)月的嗎
發(fā)錯(cuò)了老師，我的意思這個(gè)月發(fā)貨，直接做庫(kù)存商品減少就可以是吧
是的，成本要結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)銷售